大宁县住房和城乡建设管理局 2021年度部门决算公开

2022-10-11

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大宁县住房和城乡建设管理局

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

(一)研究提出全县住房和城乡建设重大间题的政策建议，拟定并组织实施全县住房和城乡建设的中长期规划;拟定人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

(二)贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空、市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、市容市貌、环境卫生、垃圾处理、城市公、园林化、城市广场公园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规;负责拟定人民防空规章草案和规范性文件、城市管理的政策法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施并监督管理。

(三)负责研究制定县市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、市容市、环境卫生、垃圾处理、城市公、园林绿化、城市广场、公园、城市管理综合行政执法等城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划目标，经批准后组织实施;负责城市管理方面的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。统筹城市数字信息化、规范化、网格化管理。参与城市总体规划的制定，参与城市规划区基础设施、新建住宅小区、主次道两侧新建项目等的规划设计和验收审核工作。

(四)指导规范全县房地产市场管理工作。组织编制全县住房中长期发展规划和年度工作计划并监督实施。配合相关部门安排城镇保障性安居工程各项补助资金。负责县城房地产开发经营、房地产中介服务以及房地产交易与产权管理等相关工作。负责房屋租赁市场的监管工作。

(五)指导全县城市建设工作。负列入县本级项目建设计划的城市道路、给排水、城镇燃气、供热、污水和垃圾处理、园林録化等城市基础设施建设项目以及住房保障和县政府安排的社会公益类项目的实施。负责县政府投资、融资建设项目的管理和组织实施工作。指导全县建设工程项目抗震设防、消防设计审查备案等工作。负责县域城市建设档案管理工作。

(六)负责人民防空工程规划、建设、维护和技术管理，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理。

(七)指导全县村镇建设及管理工作。指导全县农村住房建设和危房改造工作。

(八)指导全县建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为。指导全县各类房屋和市政基础设施工程项目的招投标活动，负责项目的招投标活动的监督管理工作。指导全县散装水泥的推广应用管理工作。指导全县建筑材料、设备及制品的检测鉴定管理工作。指导全县工程建设项目执法监察工作，负责县建设项目的执法监察工作。负责全县建设行业工程保险担保管理工作。负责工程建设交易活动的服务工作。负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。负责检査受监工程的勘察、设计、施工、监理单位和人民防空构配件厂的资质等级和营业范围。

(九)负责城市管理行政审批工作。负责城市管理系统市场准入、退出的管理和监督。负责县市政公用工程施工企业资质审核的管理;负责县燃气经营企业特许经营和经营许可的管理。负责县市政设施地下空间综合利用的审批和管理。负责城市照明的审批管理;负责城市道路施工挖掘许可审批管理;负责城市临时占用城市市政公用设施、城市公共绿地和公共场地设点宣传、商品展销的审批管理;负责城市建筑物、构筑物、标志性建筑街景立面整饰的审批管理。参与新建城市建筑物、构筑物、标志性建筑街景立面整饰的审批管理。负责城市建筑垃圾(建筑渣)处置核准的审批管理。负责城市生活垃圾清扫、收集运输和处置服务的审批管理。负责改变绿地性质和新建、改建、扩建绿地的审批管理。负责城市户外广告、招牌标志设置的审批管。

（十)负责指导县城市管理行政执法工作。依法行使城市规划区与城市管理相关的原住房城乡建设领域相对集中行政处罚权及其他领域的部分行政处罚权。负责县区市政公用、园林绿化等工程建设和市容环境卫生、市政公用设施占用等的行政执法工作;负责城市规划范围内违法违规建设治理工作;负责城市管理综合行政执法队伍的管理和监督检查;负责对城市管理综合执法的行政复议、投诉和应诉工作。负责查处、纠正城市管理综合行政执法人员的违法、违纪和违规行为。负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

(十ー)负责县市政基础设施维护、改造、管理工作。负责县市政基础设施、城市照明、供水、节水、排水、供气、供热、污水污泥处理、城市广场、公园等安全运营的管理;负责供水用水计划审核。参与市政基础设施工程的竣工验收和备案工作。负责开发利用和管理已建人民防空工程。负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理。

(十ニ)负责县园林録化建设管理工作。负责园林绿化发展规划、城市地系统规划。负责城市道路绿地和公共绿地的管理和养护标准编制工作。负责县园林绿化项目建设管理。负责指导县园林城市创建工作、负责实施县域创建工作。

负责县市容市貌、环境卫生管理工作。依法对城市市容市貌、环境卫生进行监督管理，组织策划道路尘、城市清洁等专项治理工作;负责市容市貌和环境卫生基础设施的管理负责对搭建临时性建筑物、构建物的监督管理;负责城市广告牌、城市公的日常维护的监督管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、厨垃圾、医疗垃圾处理的监督管理。负责指导城市楼宇景观亮化工作。负责实施县保洁示范街道创建工作。

指导全县建设工程质量安全监管工作。指导全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。负责建筑工程质量安全工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。拟定本地区人民防空质量监督工作的实施细则。负责本县人民防空工程质量监督管理工作，协调处理本县重大人民防空工程质量问题的争议。

(十五)贯彻落实国家、省、市、县建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。负责推进全县建筑节能与科技工作。指导建设行业科技成果转化工作。指导全县房屋墙体材料革新工作。指导全县建设工程施工图审查备案工作，负责县施工图审查备案工作。负责项目建筑节能专项验收备案工作。负责新型墙体材料的推广应用工作。

(十六)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育工作。开展人民防空宣传教育、人民防空理论和人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，普及人民防空知识和技能，组织拟定全县住房和城乡建设行业教育培训规划和计划并监督实施。

(十七)负责城市管理收费项目征收的管理工作;负责城市管理罚没收入征收的管理工作;会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准;管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空经费。

(十八）指导监督系统内重点单位建立应急预案。负责紧急城市管理系统的国防动员和城市防、防灾减灾工作。利民防空资源抢险灾和应急救援。开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地。组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练。负责会同有关部门拟定城市防空袭方案和各项保障方案。负责人民防空信化、通信警报设。组织发放防空防灾警报，落实警报试制度。负责编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市防灾减灾的组织实施工作。战时配合城市防卫、要地防空作战，组织人民开展城市防空袭的相关工作，消除空袭后果。

(十九)负责城市管理与维护改造经费及专项经费分配和使用并进行监督管理;负责提出城市管理与维护改造及专项经费的使用计划。

(二十)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合股、城市建设综合管理执法股。本部门下属单位包括：大宁县城市服务中心、大宁县房地产服务中心。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：大宁县住房和城乡建设管理局部门本级、大宁县城市服务中心、大宁县房地产服务中心，其中：大宁县城市服务中心、大宁县房地产服务中心独立核算，不在此部门决算公开中体现。

我局是一个行政事业性单位，共有干部职工20人，行政编制6人，（设局长1名、副局长2名、股级领导职数3名），工勤人员1人，事业编制13人（执法队8人，质监站5人）,（行政人员：县处级副职虚职1人、二级主任科员3人、副科1人包括虚职1人、科员1人，工勤技师1人；事业人员：工程师3人，助理工程师1人，技师3人、中工2人，初级工2人、员级1人、科员1人）离休1人，退休17人，遗属3人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14346.07万元、支出总计15164.25万元。与2020年相比，收入总计增加5282.24万元，增长58.29%，支出总计增加5848.14万元，增长62.77%。主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14346.07万元，其中：财政拨款收入13946.78万元，占比97.22%；事业收入0万元，占比0%；其他收入399.29万元，占比2.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15164.25万元，其中：基本支出291.46万元，占比1.92%；项目支出14872.79万元，占比98.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14764.96万元、支出总计14764.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加5701.13万元，增长62.9%，财政拨款支出总计增加5448.85万元，增长58.49%。主要原因是本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13489.16万元，占本年支出合计的88.95%。与2020年相比，财政拨款支出增加4537.09万元，增长50.68%。主要原因是本年度一般公共预算财政项目增加。其中，人员经费424.21万元，占比3.14%，日常公用经费13064.95万元，占比96.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13489.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.13万元，占0.49%；卫生健康（类）支出8.29万元，占0.06%；节能环保（类）支出7444.06万元，占55.18%；城乡社区（类）支出3404.86万元，占25.24%；农林水（类）支出1069.85万元，占7.94%；住房保障（类）支出1475.05万元，占10.94%；灾害防治及应急管理（类）支出19.92万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2610.16万元，支出决算13489.16万元，完成年初预算的516.79%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算36.01万元，支出决算67.13万元，完成年初预算的186.42%，用于离休费、单位养老保险、死亡抚恤金等。较2020年决算增加35.12万元，增长109.71%，主要原因本年新增死亡抚恤金；卫生健康支出年初预算8.08万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的102.59%，用于单位人员基本医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少1.4万元，下降14.44%，主要原因本年卫生健康支出内减少财政对基本医疗保险基金的补助的预算；节能环保支出年初预算1370.40万元，支出决算7444.06万元，完成年初预算的543.20%，用于节能环保类项目支出。较2020年决算增加3967.26万元，增长114.10%，主要原因本年节能环保类项目支出增加；城乡社区支出年初预算857.29万元，支出决算3404.86万元，完成年初预算的397.16%，用于城乡社区类项目支出。较2020年决算增加249.37万元，增长7.90%，主要原因本年城乡社区类项目增加；农林水支出年初预算0万元，支出决算1069.85万元，完成年初预算的100%，用于农林水类项目支出。较2020年决算增加408.06万元，增长61.66%，主要原因本年农林水类项目增加；住房保障支出年初预算338.38万元，支出决算1475.05万元，完成年初预算的435.91%，用于住房保障类项目支出。较2020年决算减少102.6万元，下降6.50%，主要原因本年住房保障类项目减少；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的100%，用于灾害防治及应急管理（类）项目支出。较2020年决算增加19.92万元，增长100%，主要原因灾害防治及应急管理（类）项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出291.45万元，其中：人员经费275.26万元，主要包括主要包括人员工资、各类保险、遗属补助及抚恤金等；公用经费16.19万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、维护费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年支付持平，主要原因是：本年没有符合“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费比上年减少0万元，下降0%。2021年，临汾市大宁县我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。为国内公务接待支出，共接待0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.19万元，比2020年减少25.69万元，下降61.34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额10605.92万元，其中：政府采购货物支出51.10万元、政府采购工程支出9853.30万元、政府采购服务支出701.52万元。政府采购授予中小企业合同金额10517.32万元，占政府采购支出总额的99.16%。其中：授予小微企业合同金额10154.36万元，占政府采购支出总额的95.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是两辆路灯维修车，一辆路灯用低速载货车，原值共计：86.5064万元；

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目92个，涉及资金13294.86042 万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2901.13万元。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：从评价情况来看，部门整体里有社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。

（3）组织对“大宁县新昕污水处理厂二期工程及配套管网建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2025.53万元，大宁县财政局《关于下达2021年第七批新增政府债券资金的通知》（大财建一〔2021〕70号）文件下达大宁县新昕污水处理厂二期工程及配套网建设项目资金1500.00万元。从评价情况来看，依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并经专家组论证的评价指标体系，大宁县新昕污水处理厂二期工程及配套管网建设项目支出绩效评价综合得分85.23分，评价等级为“良”。

本次评价涉及四项一级指标得分情况如下：

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20.00	20.00	100.00%
B过程	20.00	18.73	93.65%
C产出	30.00	16.50	55.00%
D效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	85.23	85.23%

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

（1）县城主街道路面、人行道改造及新城区人行道改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.52 分。项目全年预算数为221万元，执行数为221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大宁县主街道路面改造工程起点为昕义桥，终点为麻束沟口，全长2923.419米。其中路面改造面积500㎡，更换雨水口105座，更换雨水检查进60座。大宁县新城区人行道改造工程屏风路起点位于昕义桥，终点止于西川大桥，道路全长1156.196m。本次改造工程包括更换人行道10700㎡，更换侧石2400m，更换树穴380套，更换检查井盖200套。改造人行道长度1630.068m，中街人行道改造起点位于昕义桥，终点位于麻束沟口，全长1460.519m，南街起点位于中街，终点位于红卫桥，全长169.549m，改造内容包括：拆除工程，人行道铺设。目前该项目已完工并投入使用。发现的主要问题及原因:在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。下一步改进措施:一是建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关;二是进一步建立健全长效发展机制建设，升城市道路便捷能力，改善人民群众出行安全。提升城市环境面貌，改善道路交通条件、人民群众出行安全。

（2）大宁县建成区排水管网雨污分流改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.08 分。项目全年预算数为2200万元，执行数为2100万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况: 大宁县建成区排水管网雨污分流改造工程追加预算到位一般债券资金2200万元，预算执行2100万元，预算到位率100%，预算执行率95.45%。建设规模：改造县城主街道、次干道和各个街巷雨污合流管网12.9公里，总投资7000万元。该项目现已完成6.54公里。剩余6.36公里正在施工中。发现的主要问题及原因:在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关；部分绩效指标未细化、量化，指标设置不健全，未能全面反应全部内容。下一步改进措施:1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前计划、事中监督、事后问效，对质量严格把关。2、提高项目管理信息化水平，提高财务管理认识观念，适应信息化时代管理需要。运用信息系统进行管理，实现资源共享。

（3）大宁县城内污水处理管网支管道排污口治理工程三期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为612万元，执行数为612万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目现已完成图纸所设全部内容并竣工验收投入使用。发现的主要问题及原因:在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。下一步改进措施:1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。2、进一步建立健全长效发展机制建设，不断提高全县居民人居环境，改善昕水河水质。

（五）其他需要说明的事项

大宁县住建局2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为1194.76万元、支出决算为1275.79万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的原因为：2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余81.04万元。与2020年相比，收入总计增加670.32万元，增长127.82%，支出总计增加911.75万元，增长250.45%。主要原因是本年政府性基金项目增加。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：1、2021年度部门决算公开报表

2、部门整体绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

2020年度目标责任考核奖金_自评报告新.docx