大宁县自然资源局2021年度部门决算公开

2022-10-11

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大宁县自然资源局2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任组织拟定全县国土资源发展规划;开展国土资源经济形式分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;落实国家国土资源调控政策，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规章草案;拟定全县国土资源保护、管理、合理利用国土资源和保护地质环境的政策措施;组织实施国土资源调查评价技术方案和国土资源开发利用方案;组织开展国土资源法律、法规宣传教育，监督检查国土资源法律、法规及规划的执行情况;指导、监督县级以下国土资源所行政执法，调查处理国土资源重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报省、市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益:组织承办和调处重大权属纠纷;指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并实施耕地保护政策和措施，组织实施耕地特别是基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况;指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定全县地籍管理实施办法;组织金县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测:组织国家和省、市重大土地调查专项;指导承办县级地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施国家土地开发利用标准:管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用:拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流辖;监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担报县政府批准改制企业的土地资产处置方案的审核工作及报县人民政府批准改制企业的土地资产处置方案的审批工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全县土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;负责地下水勘查的监督管理和矿泉水及地热资源勘查、开发的监督管理;组织编制实施全县矿业权设置方案;负责矿井关闭相关工作。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查;负责县人民政府出资的地质勘查项目的组织实施和监督管理，组织实施国家、省、市、县级重大地质勘查专项，参与和监督管理省市、县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护:监督管理古生物化石、地质遗迹，矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质，工程地质、环境地质勘查和计价工作:监测、监督防止地下水过量开果和污染:承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查和评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害的应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理县级出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划;组织实施重大科技项目;推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务;指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15、开展对外合作与交流。组织协调跨区域矿产资源勘查、开采，并依法监督管理。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大宁县人民政府大政办发(2010)18号，人员编制规定，行政编制为7名，局长1名，副局长2名，总工程师1名，股级领导职数2名。另行核定工勤人员编制1名，纪检组长按有关规定配备。结合我局实际，局机关设置12个股室:综合办公室、耕保股、土地开发中心、用地股、监测大队、财务股、土地地籍股、地环股、规划股、土地矿产保护利用股、测绘股等。我局现有在职人数20人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2798.17万元、支出总计3627.87万元。与2020年相比，收入总计减少2452.34万元，下降87%，支出总计减少1904.2万元，下降52.4%。主要原因是项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2798.17万元，其中：财政拨款收入2715.39万元，占比97.04%；事业收入0万元，占比0%；其他收入38.16万元，占比3.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3627.87万元，其中：基本支出346.29万元，占比9%；项目支出3281.57万元，占比91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3589.7万元、支出总计3589.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1660.81万元，下降31.63%，财政拨款支出总计减少1942.37万元，下降35.11%。主要原因是项目安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3545.08万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年相比，财政拨款支出减少1986.99万元，下降35.92%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费326.30万元，占比16.42%，日常公用经费19.99万元，占比1.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3545.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.67万元，占1.43%；卫生健康（类）支出10.49万元，占0.30%；城乡社区（类）支出44.62万元，占1.26%；农林水（类）支出2685.13万元，占75.74%；自然资源海洋气象等（类）支出760.67万元，占21.46%；住房保障（类）支出18.13万元，占0.51%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3589.7万元，支出决算3545.08万元，完成年初预算的98%。其中：

一般公共服务支出年初预算3545.08万元，支出决算3548.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出346.29万元，其中：人员经费326.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、采暖补贴、住房公积金、生活补助等；公用经费19.99万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%，比2020年增加1.33万元，增长0.33%，主要原因是：开展工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加1.33万元，增长33%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加1.33万元，增长33%。主要原因是：开展工作需要。主要用于公务用车等，2021年，临汾市大宁县我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.99万元，比2020年减少55.35万元，下降73.47%。主要原因是：减少了办公费、委托业务费、取暖费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1477.49万元，其中：政府采购货物支出63.76万元、政府采购工程支出349.61万元、政府采购服务支出1064.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，涉及资金 3957.35万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金3957.35万元。从评价情况来看，支出总额3627.86万元，其中：基本支出346.29万元，项目支出3281.56万元。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为100分。

（3）组织对“大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目”“土地开发项目核查入库项目”“不动产登记系统维护技术服务”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3957.35万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为102.9万元，执行数为 102.4万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况根据<<山西省人民政府办公厅关于加强地下水管理与保护工作》（晋政办发{2015}123号）；为确保城乡用水安全，下一步建议县政府安排水利部门建立地下水资源监测网，以掌握地下水流场及水质的变化情况。

二是工作开展情况及评价结论在充分搜集已有资料的基础上，开展①1:5万水文地质调查、测绘，工作范围：大宁县县域及其上游隰县和蒲县(吕梁山以西)的部分地区，总面积2100km2；②在县城集中供水水源地上、下游施工2眼观测孔，孔深暂按110m考虑，包括钻孔、下管、填砾、封孔、洗井等；③选取5个水源井进行抽水试验，确定水文地质参数；④工程测量，对所有调查、施工的水井、泉点等进行测量定位。⑤编制《大宁县地下水资源调查及煤层气开发对我县供水水源影响评价报告》及相关附图、附件。

三是项目绩效指标完成情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目项目绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优秀"。

发现的主要问题及原因：正常情况下煤层气采气井不会对大宁县供水水源井产生影响；但在采气井水泥浆封闭固井不好等事故工况下，可能会对供水水源井产生影响；另外，煤层气开采井施工期间的施工用水，可能会增大水源井的开采量，加剧供需矛盾。

下一步改进措施:督促煤层气开发企业严格按国家相关规范进行生产，进行集约化用水，将对地下水资源的影响降到最低。

土地开发项目核查入库项目项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.33 分。项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况国土资源部《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发【2018】31号），有效的落实了我县重点项目占补平衡。

二是工作开展情况及评价结论：为坚决落实保护耕地的制度，加强耕地占卜平衡管理，确保补充耕地真是可信，对实施的开发项目进行实地举证。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地开发项目核查入库项目项目绩效自评价结果为:总得分93.33分，属于"优秀"。

发现的主要问题及原因：项目核查周期较长。

下一步改进措施:建议上级部门能够简化核查流程。

不动产登记系统维护技术服务项目绩效自评综述土地开发项目核查入库项目项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.85万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发{2019}8号），基于数据共享交换平台，建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率，推进“互联网+不动产登记”。

二是工作开展情况及评价结论：坚持以人民为中心，以保障信息安全为前提，以不动产登记流程优化图为依据。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产登记系统维护技术服务项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

发现的主要问题及原因：全力推进不动产登记“一窗受理、并行办理”、优化流程、精简材料，重点解决办理环节多、流程不清晰、群众重复提交材料等问题。

下一步改进措施:严格规范的将不动产权籍调查成果审核业务部署在业务内网，推动人员集成。不能马上实现信息共享集成和流程集成的，可通过集中办公实现便民快捷。基于数据共享交换平台，建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率，推进“互联网+不动产登记”。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县自然资源局.XLS