大宁县文化和旅游局2021年度部门决算公开

2022-10-11

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大宁县文化和旅游局2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，起草文化、旅游、文物地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(六)拟订全县艺术教育、文化、文物科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

(七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

二、机构设置情况

（一）综合办公室（行政审批股）

负责机关日常运转，承担文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、政务信息化、政务督查、保卫、值班、信访、车辆管理等工作。综合协调机关和所属事业单位行政业务工作，督促重大事项落实。拟订机关内部制度和年度工作计划。牵头负责年度目标责任制考核工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

承担机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。拟定并组织实施人才队伍建设规划。承办专业技术职务评审申报、导游资格考试工作。指导全县行业系统人才队伍建设。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休人员工作。

拟定全县文化和旅游发展战略及中长期发展规划，统筹全县文化和旅游业改革发展工作，承担文化、旅游、文物领域体制机制改革工作。负责全县旅游工作的综合协调和联络。指导、推进全域旅游。承担假日旅游工作。

（二）公共服务股

拟定全县公共文化事业发展规划、博物馆发展规划，提出年度项目计划。承担公共文化服务的指导、协调和推动工作。指导全县博物馆、图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心业务工作。指导开展非物质文化遗产保护和博物馆收藏文物的保管工作。指导、组织全县非物质文化遗产展览、展示、演出、调查、记录、确认和建立名录等工作。指导协调全县重大社会文化活动和基层群众文化活动。组织实施全县优秀传统文化的普及传承工作。组织和承办全县大型文化活动及申报工作。协调推进文化、旅游公共服务体系建设，推动文化、旅游服务的标准化、便利化。组织协调全县基层综合性文化服务中心基础设施建设资金、项目专项资金的申报及采购工作。指导公共数字文化建设。组织实施重大公益工程。审核重点博物馆陈列设计方案。负责馆际间藏品交换、调拨和借展工作。协调博物馆间的交流与合作。指导珍贵文物的抢救和征集。

拟订全县文化旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导促进全县文化产业相关门类及新型业态发展。推动文化旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。组织编制全县编制全县文化和旅游重点设施及建设项目规划。指导文化旅游产业园区、基地建设。督促重大文化旅游产业项目实施。组织编制全县文化和旅游重点项目库建设。指导工艺美术、旅游商品研发和行业管理，指导文化旅游演艺开发等工作。协调指导工业旅游、乡村振兴、乡村旅游、环境保护和旅游扶贫工作。协调组织全县文化创意产业项目及成果的推广。

（三）文旅发展股

承担文化、旅游资源普查、规划、开发。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划、休闲度假旅游发展。指导文化、旅游、文创产品创新及开发体系建设。指导文化公园建设。承担红色旅游相关工作。负责对旅游景区景点质量等级评定。负责旅游市场开发工作，开展旅游主题形象宣传推广。指导全县大型旅游节庆活动。负责区域间的旅游合作交流。负责智慧旅游建设的组织实施。

组织编制全县不可移动文物保护规划，提出年度文物保护计划。研究拟定有关不可移动文物保护管理办法。管理指导全县不可移动文物的保护与抢救工作。组织协调全县重大文物保护工程和重大考古项目的实施。承办世界文化与自然混合遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的审核、推荐、申报及其保护规划、保护方案的审定工作。承办全县可移动文物技术保护设计、修复单位资质的审核、申报工作。监督管理世界文化遗产。承办世界文化遗产和全国重点文物保护单位以及省级文物保护单位的审核、推荐、申报工作。承办县级文物保护单位的审核工作。组织文物保护单位的保护规划、工程方案的评审和质量监督与验收。组织文物保护工程方案设计施工、招投标、开工前审批、监督验收。负责监理单位资质和考古发掘领队资质及文物勘探单位资质的审核、申报工作。管理指导全县文物考古的调查、勘探和发掘。审核涉及文物保护的基本建设项目。组织、指导文物保护单位的“四有”建设工作。

本部门下属单位包括：大宁县文物事务所、大宁县人民，文化馆、大宁县图书馆、大宁县文化市场综合行政执法队。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1587.56万元、支出总计1768.48万元。与2020年相比，收入总计增加80.47万元，增长5.3%，支出总计增加142.49万元，增长8.7%。主要原因是支付项目尾款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1587.56万元，其中：财政拨款收入1587.56万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1768.48万元，其中：基本支出431.21万元，占比24.38%；项目支出1337.27万元，占比75.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1587.56万元、支出总计1768.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加80.47万元，增长5.3%，财政拨款支出总计增加142.49万元，增长8.7%。主要原因是支付项目尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1666.77万元，占本年支出合计的94.25%。与2020年相比，财政拨款支出增加142.78万元，增长9.37%。主要原因是支付项目尾款。其中，人员经费414.5万元，占比24.87%，日常公用经费1252.27万元，占比75.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1666.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1536.59万元，占92.19%；社会保障和就业（类）支出85.49万元，占5.13%；卫生健康（类）支出16.16万元，占0.97%；住房保障（类）支出28.53万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1119.4万元，支出决算1666.77万元，完成年初预算的148.9%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预1014.75万元，支出决算1536.59万元，完成年初预算的151.43%，用于支付人员工资、日常工作经费、项目类支出。较2020年决算增加95.96万元，增长6.67%，主要原因支付项目尾款；社会保障和就业支出年初预算59.68万元，支出决算85.49万元，完成年初预算的143.25%，用于人员的养老保险支出，较2020年决算增加41.35万元，增长93.68%，主要原因增加了职业年金财政部分；

卫生健康支出年初预算16.28万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的99.26%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2020年决算增加1.1万元，增长7.3%，主要原因工资基数调整；住房保障年初预算支出28.69万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的99.44%，用于人员的住房公积金支出，较2020年决算增加4.37万元，增长18%，主要原因工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出431.21万元，其中：人员经费387.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费43.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出43.27万元，比2020年增加1.11万元，增长2.63%。主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动文化车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，涉及资金 463.16万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1143.25万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过全年预算，保障了各项任务顺利完成，助力大宁县公共文化服务体系建设，保障了文旅融合的进步。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

文化馆运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位和使用方面较好，管理得当；二是绩效目标完成较好，提升了群众文化生活，丰富了群众业余活动。发现的主要问题及原因：一是应急制度还可以更加完善；二是预算执行率还可以加强。下一步改进措施：一是提升预算到位率与及时性；二是完善相关制度，健全应急制度

图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆免费开放让群众感受到图书的魅力；二是绩效目标完成较好，提升了群众文化生活，丰富了群众业余活动。发现的主要问题及原因：一是应急制度还可以更加完善；二是预算执行率还可以加强。下一步改进措施：一是提升预算到位率与及时性；二是完善相关制度，健全应急制度。

农村文化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善基本公共文化设施条件，达到了加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用；二是丰富了群众文化生活，增添了文化氛围。发现的主要问题及原因：一是应急制度还可以更加完善；二是因疫情原因，猜灯谜等活动只能取消。下一步改进措施：一是根据实际情况与专业人士沟通，确保活动的顺利进行；二是完善相关制度，健全应急制度。

（五）其他需要说明的事项

大宁县文化和旅游局2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为101.71万元、支出决算为101.71万元，完成年初预算的100%，收支平衡。与2020年相比，收入总计减少75.76万元，下降42.69%，支出总计减少0.29万元，下降0.28%。主要原因是项目减少。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：2021年度部门决算公开报表

绩效附件

山西省临汾市大宁县文化和旅游局.XLS