大宁县档案馆2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实 施全县档案事业发展规划。

 2、负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工 作；依法查处档案违法案件。

3、承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团 体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关县历史发展的档案资料。

4、组织制定全县档案人员队伍规划建设；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作。

5、指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和 现代化。

 6、开发档案资源、开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供 便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索工作。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育传统教育和科学文化教育。

 8、负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工 作的监督和指导。

9、组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县档案馆内设5个科室，分别是：办公室、档案室、编研室、财务室、业务科。编制6人，机关在职人员 11人，行政人员6人， 事业人员5人，退休人员7 人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计275.97万元、支出总计275.97万元。与2020年相比，收入总计增加134.18万元，增长94.63%，支出总计增加134.18万元，增长94.63%。主要原因是项目支出安排增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计275.97万元，其中：财政拨款收入275.97万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计275.97万元，其中：基本支出134.95万元，占比48.90%；项目支出141.02万元，占比51.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计275.97万元、支出总计275.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加134.18万元，增长94.63%，财政拨款支出总计增加134.18万元，增长94.63%。主要原因是2021年项目支出安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出275.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加134.18万元，增长94.63%。主要原因是项目支出安排增加。其中，人员经费124.92万元，占比45.27%，日常公用经费151.05万元，占比54.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出275.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.82万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出22.15万元，占8.03%；卫生健康（类）支出5.42万元，占1.96%；住房保障（类）支出9.58万元，占3.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算276.34万元，支出决算275.97万元，完成年初预算的99.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算244.34万元，支出决算238.82万元,完成年初预算的97.74%，用于人 员工资支出和公用经费支出。较2020年决算增加127.50万元，增长114.53%，主要原因是 2021年项目支出安排增加；社会保障和就业支出年初预算16.01万元，支出决算22.15 万元，完成年初预算的138.35%，用于财政供养人员的各类保险支出，较2020年决算增加7.61万元，增长52.34%，主要原因为各类保险计算基数增加；卫生健康支出年初预算5.78万元，支出决算5.42万元，完 成年初预算的93.77%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2020年决算减少0.6万元， 减少9.97%，主要原因为2021年中在职人员退休，同比支出减少；住房保障年初预算支出10.21万元，支出决算9.58万 元，完成年初预算的93.83%，用于人员的住房公积金支出，较2020年决算减少0.33万元，减少3.33%，原因为2021年中在职人员退休，同比支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出134.95万元，其中：人员经费124.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、采暖补贴、住房公积金、生活补助等；公用经费10.43万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、 工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%。车辆保有量0辆，购置辆0辆。

（3）公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县档案馆为事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额106.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，涉及资金141.02万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，当年年初预算276.34万元，支出总额275.97万元，其中：基本支出134.95万元，占48.90%，项目支出141.02万元，占51.10%。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为100分。

（3）组织对“大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费、 精准扶贫档案移交设备配备、档案馆档案保护费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出141.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.08分。项目全年预算数为107.26万元，执行数为 106.49万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：经大宁县人民政府常务会第32次会议研究决定，由县档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作。

二是工作开展情况及评价结论：项目收集2013年以来我县在精准扶贫工作过程中形成的，对国家、社会有保持价值的文字、图片、图标、数据、声像、实物等各种载体的文件材料进行收集归档、整理鉴定。保证2021年档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作项目文件材料进行收集归档、整理鉴定。

三是项目绩效指标完成情况；综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费项目绩效自评价结果为:总得分93.08分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。下一步改进措施:在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

精准扶贫档案移交设备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.69 分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.13万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：1、增加档案二库的密集架，档案馆三楼库房需要安装21组105列档案密集架 2、配置光盘管理体系软件6个 3、档案装订、上架需档案专业无酸纸和档案盒34000个。

二是工作开展情况及评价结论：经大宁县人民政府常务会第32次会议研究决定，由县档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作，并将全县精准扶贫档案移交到县档案馆。为保证2021年档案馆正常运行，更有利于精准扶贫档案的整理和保存 ，对各级政府设立档案专项保护，对综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。购置所需设备，完成精准扶贫档案移交至档案馆的整理、装订和保存 ，对各级政府设立档案专项保护，对综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：精准扶贫档案移交设备配备项目绩效自评价结果为:总得分90.69分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。

下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的项目编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金。

档案馆档案保护费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.45 分。项目全年预算数为5万元，执行数为 5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：为保证2021年档案馆正常运行，对各级政府设立档案专项保护经费，用于综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。

二是工作开展情况及评价结论：根据档案保护工作的开展，购置必要的办公设备，机关运行经费已经落实到各个部门，保障了档案整理收集工作的进行，综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行，并满足社会各单位组织及个人的查阅工作。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：档案馆档案保护费项目绩效自评价结果为:总得分93.45分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中 ，发现的主要问题及原因: 管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，我们需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。

 下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金，支付资金。

3、部门评价项目绩效评价结果。

大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.08分。项目全年预算数为107.26万元，执行数为 106.49万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：经大宁县人民政府常务会第32次会议研究决定，由县档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作。

二是工作开展情况及评价结论：项目收集2013年以来我县在精准扶贫工作过程中形成的，对国家、社会有保持价值的文字、图片、图标、数据、声像、实物等各种载体的文件材料进行收集归档、整理鉴定。保证2021年档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作项目文件材料进行收集归档、整理鉴定。

三是项目绩效指标完成情况；综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费项目绩效自评价结果为:总得分93.08分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。。下一步改进措施:在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

精准扶贫档案移交设备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.69 分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.13万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：1、增加档案二库的密集架，档案馆三楼库房需要安装21组105列档案密集架 2、配置光盘管理体系软件6个 3、档案装订、上架需档案专业无酸纸和档案盒34000个。

二是工作开展情况及评价结论：经大宁县人民政府常务会第32次会议研究决定，由县档案馆负责全县精准扶贫档案规范化、数字化整理工作，并将全县精准扶贫档案移交到县档案馆。为保证2021年档案馆正常运行，更有利于精准扶贫档案的整理和保存 ，对各级政府设立档案专项保护，对综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。购置所需设备，完成精准扶贫档案移交至档案馆的整理、装订和保存 ，对各级政府设立档案专项保护，对综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：精准扶贫档案移交设备配备项目绩效自评价结果为:总得分90.69分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。

下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的项目编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金。

档案馆档案保护费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.45 分。项目全年预算数为5万元，执行数为 5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：为保证2021年档案馆正常运行，对各级政府设立档案专项保护经费，用于综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行。

二是工作开展情况及评价结论：根据档案保护工作的开展，购置必要的办公设备，机关运行经费已经落实到各个部门，保障了档案整理收集工作的进行，综合档案馆的卷宗的维护，保证业务正常运行，并满足社会各单位组织及个人的查阅工作。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：档案馆档案保护费项目绩效自评价结果为:总得分93.45分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中 ，发现的主要问题及原因: 管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，我们需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。

 下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金，支付资金。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 2021年度部门决算公开报表

附件：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

山西省临汾市大宁县档案局.XLS

2020年度目标责任考核奖金_自评报告.docx

大宁县精准扶贫档案规范化、数字化整理项目工作运行经费_自评报告.docx

档案馆档案保护费_自评报告.docx

精准扶贫档案移交设备配备_自评报告.docx