中共大宁县委组织部

2021年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养

中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组

织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和

制度，从宏观上指导干部人事制度改革。

（六）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（七）负责全省离退休干部宏观管理，落实离退休干部

的政策。

（八）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对科级以下领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访。

（九）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头实施重大人才工程。

（十）指导、组织实施县直单位、各乡镇年度目标责任考核工作，负责省县单位、各乡镇领导班子和领导干部的日常考核工作。

（十一）统一管理公务员工作，对外加挂大宁县公务员局牌子。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委组织部设下列内设机构：办公室（研究室）、组织指导一室、组织指导二室、组织指导三室、干部管理室、干部教育监督室、公务员管理室、人才工作室、目标责任考核室。县委组织部行政编制15名，设部长1名（占县委单列编制），副部长3名（不含兼职；其中主持日常工作的副部长和兼任县委党建工作领导小组办公室主任的副部长为正科级）；县非公经济组织和社会组织工委书记1名（副科级），股级领导职数9名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2021年度部门决算报表见附件一）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计573.99万元、支出总计573.99万元。与2020年相比，收入总计减少119.08万元，下降20.75%，支出总计减少131.18万元，下降22.85%。主要原因疫情影响干部外出减少，举办集体活动减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计571.5万元，其中：财政拨款收入562.2万元，占比98.4%；事业收入0万元，占比0%；其他收入9.39万元，占比1.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计573.99万元，其中：基本支出266.43万元，占比46.42%；项目支出307.56万元，占比53.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计573.99万元、支出总计573.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少119.08万元，下降20.75%，财政拨款支出总计减少131.18万元，下降22.85%。主要原因疫情影响干部外出减少，举办集体活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出564.6元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少140.57万元，下降24.9%。主要原因是主要原因疫情影响干部外出减少，举办集体活动减少。其中，人员经费305.96万元，占比53.31%，日常公用经费258.64万元，占比46.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出564.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.6万元，占88.15%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.01万元，占6.62%；卫生健康（类）支出10.85万元，占1.89%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.12万元，占3.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算617.4万元，支出决算564.6万元，完成年初预算的91.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算556.7万元，支出决算506万元，完成年初预算的90.89%，用于用于人员工资支出和公用经费支出、项目支出。较2020年决算减少199.2万元，下降39.37%，主要原因主要原因疫情影响干部外出减少，举办集体活动减少。社会保障和就业支出年初预算30.31万元，支出决算38.01万元，完成年初预算的125.7%，用于人员的养老保险支出，较2020年决算增加8.77万元，主要原因为本年度养老保险人员增加；卫生健康支出年初预算11.01万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的98.55%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2020年决算减少1万元，减少9.2%，主要原因为2021年度人员减少，缴费基数减少，缴费金额减少；住房保障年初预算支出19.38万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的98.66%，用于人员的住房公积金支出，较2020年决算减少0.35万元，减少1.8%，原因为2020年度由于人员变动，减少缴费基数，故缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出266.43万元，其中：人员经费242.24万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费24.19万元，主要包括主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2.12万元，完成预算的42.4%，比2020年减少1.44万元，减少40.45%，主要原因是：疫情原因，接待费比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长0%，较上年持平。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年，大宁县委组织部使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为5万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的42.4%。比上年减少1.44万元，下降40.45%，主要原因是：疫情原因，接待费比上年减少。本年共接待9批次，63人次。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出24.19万元,比2020年减少9.57万元，下降28.35%。主要原因是：本年度大幅度控制压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额105.49万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，涉及资金349万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金307.5万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

（3）组织对“基层党建工作经费”“人才工作经费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出307.5万元，政府性基金预算支出 0万元。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.87分。全年预算数为30万元，执行数为29.62万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：基层党建工作经费项目绩效实现情况良好，发现的主要问题及原因：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。下一步改进措施：在项目制度建设方面进一步完善；二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率。

人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.11分。全年预算数为20万元，执行数为12.65万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：人才工作经费项目支出绩效评价服务项目绩效实现情况优秀。发现的主要问题及原因：在项目资料存档方面还存在一些问题。下一步改进措施：在项目资料管理方面进一步完善；二是在项目管理制度上还得进一步细化，在项目质量上还得严格把关。

干部驻村管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.86分。全年预算数为25万元，执行数为24.64万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：资产信息监管平台开发服务项目绩效实现情况优秀。发现的主要问题及原因：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。下一步改进措施：一是严格项目管理，全程监控，立项需谨慎，项目实施过程中要严格监督，确保项目按时完成；二是在项目管理方面进行严格管理，确保项目实施的有效性。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

组织部2021公开表.XLS

组织部部门2021年整体支出绩效评价 (2)(1).doc

干部驻村管理经费_自评报告.docx

基层党建工作经费_自评报告.docx

人才工作经费_自评报告.docx