大宁县科技发展中心

2021年度部门决算公开

第一部分  概况

一、 本部门职责

承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及，承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

二、 机构设置情况

根据部门职责分工，我中心现设科技办公室、地震办公室两个科室。我中心现有事业编制6名，在职10人，退休9人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2140.47万元、支出总计2145.47万元。与2020年相比，收入总计增加1890.08万元，增长740%，支出总计增加1761.08万元，增长458%。主要原因是我单位今年承担了宁脆苹果项目，此项目涉及资金1800余万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2140.47万元，其中：财政拨款收入2140.47万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2145.47万元，其中：基本支出118.88万元，占比5%；项目支出2026.58万元，占比95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2140.47万元、支出总计2145.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1890.08万元，增长740%，财政拨款支出总计增加1761.08万元，增长458%。主要原因是我单位今年承担了宁脆苹果项目，此项目涉及资金1800余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2145.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1761.08万元，增长458%。主要原因是我单位今年承担了宁脆苹果项目，此项目涉及资金1800余万元。其中，人员经费125.72万元，占比6%，日常公用经费1932.46万元，占比90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2145.47元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出251.92万元，占12%；社会保障和就业（类）支出20.1万元，占0.9%；卫生健康（类）支出4.88万元，占0.2%；农林水（类）支出1849.36万元，占86%；住房保障（类）支出8.2万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出11万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2140.47万元，支出决算2145.47万元，完成年初预算的100.2%。其中：科学技术支出年初预算100.46万元，支出决算251.92万元，完成年初预算的250.7%，用于完成科学技术管理事务、应用研究、科技重大项目、其他科学技术支出等。社会保障就业支出年初预算15.36万元，支出决算20.1万元，完成年初预算的130.8%，用于行政单位基本养老保险、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。卫生健康支出年初预算5.24万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的93%，用于行政单位医疗及财政对其他医疗保险基金的补助。农林水支出年初预算0万元，支出决算1849.36万元， 完成年初预算的1849.36%，用于大宁县宁脆苹果项目。住房保障支出年初预算9.25万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的88.6%，用于行政单位的住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%，用于其他科学技术支出、地震事务等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出118.88万元，其中：人员经费110.72万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费8.16万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位今年无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8.16万元，比2020年减少26.5万元，下降76%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1980.9万元，其中：政府采购货物支出632.33万元、政府采购工程支出1308.98万元、政府采购服务支出39.6万元。政府采购授予中小企业合同金额1941.31万元，占政府采购支出总额的98%。其中：授予小微企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，涉及资金2026.58万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2026.58万元。从评价情况来看，我单位能够很好的完成年初预定的各项指标任务，为项目的圆满完成打下良好基础。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

（1）防震减灾“三网一员”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5 分，属于优秀。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县5个乡镇每个乡镇设10个网点，建立“三网一员”网,全年各“三网一员”按要求上报各种数据，发现宏观异常及时上报，完成市里开展的应急演练等工作。科技部门对“三网一员”人员进行考核，年底一次性发放补助，并对工作突出的给予奖励。;二是各项工作任务全部完成，考核后支付款项；三是完成了年初设定各项绩效指标；。发现的主要问题及原因:一些指标设定不够合理准确。下一步改进措施:更加科学的设定指标任务值。

（2）2021年秦脆苹果高效栽培示范项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，属于优秀。项目全年预算数为2459.88万元，执行数为1849.88万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况: 一是2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩;二是招投标羊粪标没有成功，无法支付羊粪款，工程没完成，尾款无法支付，以及工程尾款尚未支付；三是完成了年初设定各项绩效指标；发现的主要问题及原因: 项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施:更加科学的完善制度。

(3) 2020年深度贫困县乡镇科技特派员选派资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分,属于优秀。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是围绕大宁县六个乡镇特色产业，与省科技厅进行沟通，对接18名来自省、市专家签订科技特派员第三方协议书，对农民进行会场培训和现场技术指导，农民提出的技术问题现场及时答复，解决农民生产生活中的技术问题，使农民提高生产技术，助力脱贫攻坚;二是与省、市科技特派员签订科技特派员第三方协议书，做好与深度贫困乡镇的对接，为农民提供技术指导及培训；三是完成了年初设定各项绩效指标；发现的主要问题及原因: 缺乏对项目绩效范围设置，需进一步了解项目内容及内容中绩效管理,合理化制定项目绩效管理。下一步改进措施:更加科学的设定指标任务值。

3、部门评价项目绩效评价结果。

(一)履职完成情况:

1、完成了宁脆苹果示范推广，任务截至目前，全县2000亩栽植任务全部完成。

2、完成了科技特派员选派下乡培训指导农民技术服务工作，全年现场技术指导22场次，培训人次达1000余人次。。

3、完成了高校合作“两个基地”建设工作，与山西农大签订“大宁县苹果产业发展顾问”聘书。

4、对企业开展科技创新培训，了解企业发展现状，宣传新的政策举措，引领企业树立创新意识。开展了科技宣传周、“5.12”“7.28”“10.13”等科普宣传周以及其他重大活动。

(二)履职效果情况:

1、在全县五个乡镇实施2000亩宁脆苹果栽培示范项目，宁脆苹果示范推广，将会大大增加全县果农收入，为脱贫攻坚增添力量。

2、科技特派员的选派，针对性的对农民开展培训，帮助农民提高生产技术能力，培养了土专家，让更多的农民学到了新技能。

3、高校合作“两个基地”建设，与山西农大签订“大宁县苹果产业发展顾问”聘书，为期五年，服务大宁农业科技发展，为大宁人民传播更新更全面的科技知识。

5、开展科技宣传周、“5.12”“7.28”“10.13”等科普宣传周等活动，提高了人民群众科技意识。

(三)社会满意度:

通过各项重点工作的完成，人民群众满意度和社会受众满意度达到95%以上。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

2020年深度贫困县乡镇科技特派员选派资金_自评报告.docx

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目_自评报告.docx

防震减灾”三网一员“经费_自评报告.docx

科技中心2021年部门整体绩效评价报告.docx

山西省临汾市大宁县教育科技综合事务服务中心.XLS