大宁县融媒体中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策;坚持正面宣传，团结鼓劲，把握正确與论导向，为全县经济社会发展提供與论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好宣传阵地建设。

(三)负责制定本县融媒体事业和产业发展规划并组织实施，促进媒体融合事业和产业的健康发展和繁荣。确保融媒体整体实力和传播力、公信力、影响力显著增强。

(四)负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件;负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作。

(五)负责中央、省、市主流媒体和国家批准的卫星广播电视节目的转載转播工作;负责本县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理工作。

(六)负责广播、电视、网络、新媒体等多功能业务的开发与应用，促进传统媒体与新媒体融合发展。负责建设本县统一的新闻信息采编中心，着力打造可支撑广播、电视、纸媒、互联网等全媒体形态，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。

(七)负责广播、电视、报纸、网络、手机客户端的广告及全县各类型户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

(八)负责广播电视网络建设、维护管理和大数据开发应用。开展网上党建、干部培训、党务政务公开等服务工作。

(九)加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划培养各类业务型人才。

(十)负责全县新闻业务管理和对外通联工作，积极开展全媒体对外交流合作。协助配合上级媒体和新闻单位来宁采访，做好来访新闻媒体记者接待工作。

(十一)承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、总编室、编播股、技术中心、财务股。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计832.68万元、支出总计868.78万元。与2020年相比，收入总计增加158.78万元，增长23.56%，支出总计减少104.22万元，下降10.71%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计832.68万元，其中：财政拨款收入830.78万元，占比99.8%；事业收入0万元，占比0%；其他收入1.9万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计868.78万元，其中：基本支出387.16万元，占比44.56%；项目支出481.62万元，占比55.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计830.78万元、支出总计866.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加156.88万元，增长23.27%，财政拨款支出总计减少106.02万元，下降10.89%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出866.98万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，财政拨款支出减少106.02万元，下降10.89%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费412.43万元，占比47.57%，公用经费454.54万元，占比52.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出866.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出766.96万元，占88.46%；社会保障和就业（类）支出60.4万元，占6.97%；卫生健康（类）支出14.31万元，占1.65%；住房保障（类）支出25.31万元，占2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算691.58万元，支出决算866.98万元，完成年初预算的125.36%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算609.61万元，支出决算766.96万元，完成全年预算的125.81%，主要用于人员工资、日常公用经费及项目支出，较2020年决算减少129.79万元，下降14.47%，主要原因项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算42.38万元，支出决算60.4万元，完成年初预算的142.52%，用于人员的养老保险支出，较2020年决算增加19.98万元，增加49.43%，主要原因为本年度支出了职业年金记实资金；卫生健康支出年初预算14.30万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的100.01%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2020年决算增加0.63万元，增长4.6%，主要原因为2021年度人员调整，缴费基数变动，缴费金额增加；住房保障年初预算支出25.29万元，支出决算25.31万元，完成年初预算的100.07%，用于人员的住房公积金支出，较2020年决算增加3.15万元，增长14.21%，原因为2021年度有新增人员，缴费基数变动，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出385.35万元，其中：人员经费365.45万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利等支出；公用经费19.90万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算0.29万元，完成预算的3.6%，比2020年增加0.22万元，增长314%，主要原因是：本年度车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算持平。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的3.6%。其中：公务用车购置年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为我单位购置的车辆为业务用车，年末未划分到公务用车购置费中；公务用车运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的14.5%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加0.22万元，增长0%，其中：公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费比上年增加0.22万元，增长314%。主要原因是：我单位本年度运行维护费增加。主要用于单位业务用车保险等支出。2021年，单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，涉及资金 481.01万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金830.78万元。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善。下一步我们将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；加强项目监管，完善各项管理制度；加大人才队伍的建设，继续打造全媒体矩阵，确保按时完成县委县政府交代的各项工作任务。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

有线电视免费财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.64分。全年预算数为160万元，执行数为158.22万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：优秀，发现的主要问题及原因：由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强。下一步改进措施：在项目制度建设方面进一步完善，在项目管理方面多沟通、多了解群众的诉求、确保老百姓及时收看电视节目。

"纪录小康工程”数据库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.38分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：优秀，发现的主要问题及原因：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化，加强各项审批流程的学习，提高项目办理的时效性。下一步改进措施：制定相关制度，严格按照要求实施，确保完成对接任务，达到预期效果。对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

   融媒体平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为125.95万元，执行数为119.65万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目进行客观评价，最终评分结果：优秀，发现的主要问题及原因：对绩效目标的意识和管理有待加强。管理制度需要进一步完善，项目监管需要精细化。下一步改进措施：加强项目管理，牢固树立绩效管理理念，制定相应的制度措施。同时，进一步提高绩效评价方式、方法，不仅把事情做好，还要把事情做规范。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县融媒体中心.XLS

_纪录小康工程”数据库建设项目_自评报告.docx

部门整体绩效自评报告.docx

融媒体平台建设项目_自评报告.docx

有线电视运行经费_自评报告.docx