大宁县太古镇人民政府2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责太古镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况太古镇人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、退役军人保障站，行政编制20人，事业编制16人。机关在职人员33人，退休人员8人。 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1842.18万元、支出总计2077.57万元。与2020年相比，收入总计减少1337.44万元，下降42.06%，支出总计减少1309.14万元，下降38.65%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1842.18万元，其中：财政拨款收入1551.77万元，占比84.24%；事业收入0万元，占比0%；其他收入290.41万元，占比15.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2077.75万元，其中：基本支出322.46万元，占比15.52%；项目支出1755.29万元，占比84.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1551.77万元、支出总计1787.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1627.85万元，下降51.20%，财政拨款支出总计减少1599.55万元，下降47.23%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1642.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1643.54万元，下降50.02%。主要原因是2021年扶贫项目少，投入资金力度小。其中，人员经费288.19万元，占比17.55%，日常公用经费34.27万元，占比2.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1642.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.50万元，占23.66%；社会保障和就业（类）支出75.36万元，占4.59%；卫生健康（类）支出14.10万元，占0.86%；节能环保（类）支出15万元，占0.91%；农林水（类）支出943.72万元，占57.47%；自然资源海洋气象等（类）支出126.84万元，占7.72%；住房保障（类）支出23.69万元，占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出55万元，占3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算591.45万元，支出决算1642.2万元，完成年初预算的3277.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算524.45万元，支出决算388.50万元，完成年初预算的74.08%，用于日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2020年决算减少198.16万元，减少33.78%，主要原因是2021年人员减少及项目减少。

社会保障和就业支出年初预算37.73万元，支出决算75.36万元，完成年初预算的199.73%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费和临时救助、抚恤金。较2020年决算增加8.11万元，增长12.06%，主要原因是增加社会临时救助及抚恤金列支。

卫生健康支出年初预算14.82万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的95.07%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2020年决算减少了8.94万元，减少38.82%，主要原因是在职人员减少及疫情防控资金减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。主要是完成农村人居环境整治。较2020年决算增加了15万元，增加100%，主要原因是增加了农村人居环境整治项目资金。

农林水支出年初预算91万元，支出决算943.72万元，完成年初预算的1037.05%，主要是完成农村基础设施建设和对村党支部的补助。较2020年决算减少了1593.55万元，减少62.80%，主要原因2021年扶贫项目减少，投入力度小。

自然资源海洋气象支出年初预算0万元，支出决算126.84万元，完成年初预算的100%。主要是完成对地灾移民搬迁户的补助。较2020年决算增加86.73万元，增加216.23%，主要是按时完成地质灾害项目。

 住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的91.33%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2020年决算增加了2.24万元，增加10.44%，主要是2021年人员工资增加，住房公积金基数增加。

 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%，主要是用于汛期道路维修及物资购置。较2020年决算增加了55万元，增加100%，主要用于2021年汛期道路维修及物资购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出322.46万元，其中：人员经费288.19万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助、基础绩效奖等；公用经费34.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算4万元，完成预算的36.36%，比2020年减少4.83万元，下降54.69%，主要原因是：2021年工作量相应减少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的36.36%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的36.36%。

公务用车购置及运行维护费比上年减少4.83万元，下降54.69%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年减少4.83万元，下降54.69%。主要原因是：2021年工作量相应减少，节约开支。主要用于日常工作等。2021年，太古乡单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出34.27万元，比2020年增加10.27万元，增长42.79%。主要原因是：2021年人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额655.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出655.16万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额655.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，涉及资金 248.12万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2077.75万元。从评价情况来看：2021年我镇积极履职，强化管理，推进美丽乡村建设，紧抓安全生产，落实经费贴到位，立足改善村民生活质量，促进农户增收，完成党委日常工作。履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。全年按时发放工资，按时缴纳各类保险，保证了单位的日常运转。严格按照相关规章制度，加强单位财务管理，厉行节约，科学合理有计划地安排各项经费支出。 社会效益及可持续影响指标上来看，使得我镇各项日常工作正常运转，不断推进乡村振兴，不管巩固脱贫攻坚成果。保费补贴类的项目促进了农民增收，提高了农户种植的积极性，促进乡镇种植业的发展。种植类的项目带动农户就业，促进地方经济发展、提高农民生活水平。建设美丽乡村项目的推进，改善村民人居环境，为建设生态宜居，绿色文明乡村提供保障。满意度工作中，满意度均在95%以上，社会满意度良好。

（3）组织对“太古镇地质灾害治理搬迁项目”“太古镇2021年中央自然灾害救灾资金项目”等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1642.2万元，政府性基金预算支出145.14万元。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

太古镇地质灾害治理搬迁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为144.96万元，执行数为 144.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：太古镇原太古乡后腰村、仪里村、坦达村、处鹤四个行政村，于2014年-2019年共实施146户448人370孔土窑洞地灾搬迁治理任务;二是工作开展情况及评价结论：该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付144.96万元，资金到位率100%，预算执行144.96万元，资金执行率100%；总得分100分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：太古镇易地扶贫搬迁同步搬迁对象拆旧复垦奖补项目绩效实现情况优秀 。发现的主要问题及原因:一是 在项目制度建设方面还存在一定的差距;二是应急保障制度上不完善，群众自然灾害风险意识不是很强，自救意识不高，相关制度建设不完善，相关部门发挥的职能不完善 。下一步改进措施:一是在项目制度建设方面进一步完善 ;二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率。

太古镇2021年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：由于2021年9月底遭受雨涝灾害部分村道路损坏严重需租赁挖机、装载机维修，给受灾群众物资救助；二是工作开展情况及评价结论：该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付10万元，资金到位率100%，预算执行10万元，资金执行率100%；总得分100分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：太古镇2021年中央自然灾害救灾资金项目绩效实现情况优秀 。发现的主要问题及原因:一是 在项目制度建设方面还存在一定的差距;二是应急保障制度上不完善，群众自然灾害风险意识不是很强，自救意识不高，相关制度建设不完善，相关部门发挥的职能不完善 。下一步改进措施:一是在项目制度建设方面进一步完善 ;二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率。

太古镇2021年马铃薯种植补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为15.96万元，执行数为 15.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：太古镇太古村、处鹤村、仪里村、六儿岭村、坦达村、索堤村、云居村、任堤村、东庄村9个村委，种植马铃薯800亩，每亩补贴200元；二是工作开展情况及评价结论：该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付15.96万元，资金到位率100%，预算执行15.96万元，资金执行率100%；总得分100分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：太古镇2021年马铃薯种植补贴项目绩效实现情况优秀 。发现的主要问题及原因:一是 在项目制度建设方面还存在一定的差距;二是群众在发展特色种植上思想观念不强，有关部门发挥的职能不完善 。下一步改进措施:一是在项目制度建设方面进一步完善 ;二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率，加大特色产业投资力度，提高群众种植积极性。

3、部门评价项目绩效评价结果。

太古镇2021年马铃薯种植补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为15.96万元，执行数为 15.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：太古镇太古村、处鹤村、仪里村、六儿岭村、坦达村、索堤村、云居村、任堤村、东庄村9个村委，种植马铃薯800亩，每亩补贴200元；二是工作开展情况及评价结论：该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付15.96万元，资金到位率100%，预算执行15.96万元，资金执行率100%；总得分100分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：太古镇2021年马铃薯种植补贴项目绩效实现情况优秀 。发现的主要问题及原因:一是 在项目制度建设方面还存在一定的差距;二是群众在发展特色种植上思想观念不强，有关部门发挥的职能不完善 。下一步改进措施:一是在项目制度建设方面进一步完善 ;二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率，加大特色产业投资力度，提高群众种植积极性。

（五）其他需要说明的事项

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为67万元、支出决算为145.14万元，完成年初预算的 216.63 %，决算数大于预算数的原因为：当年追加政府性基金。与2020年相比，收入总计减少26.69万元，下降28.49%，支出总计增加43.99万元，增长30.31%。主要原因是2021年增加了三基建设项目。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年度部门决算公开报表

附件2；绩效自评报告

山西省临汾市大宁县太古镇人民政府.XLS

太古镇2021年马铃薯种植补贴项目_自评报告.docx

太古镇2021年中央自然灾害救灾资金项目_自评报告.docx

太古镇部门整体绩效自评报告.docx

太古镇地质灾害治理搬迁项目_自评报告.docx