大宁县公路事业发展中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

本部门职责、为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业 人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计，货运源头单位车辆超限超载治理。

二、机构设置情况

机构设置情况、我单位预算涉及有10个内设机构（即办公室、财务室、稽查队，统计室、业务 室、维管室、驾管室、业务大厅、治超办、法制办），现实有在职人数46名，其中：所长1名，副所长 4名，非领导职数41名。车改以后，保留执法执勤车2辆。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计139.39万元、支出总计172.77万元。与2020年相比，收入总计减少33.4万元，下降19.33%，支出总计增加33.36万元，增长23.93%。主要原因是本年度项目资金安排增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计139.39万元，其中：财政拨款收入139.39万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计172.77万元，其中：基本支出48万元，占比27.78%；项目支出124.77万元，占比72.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计139.39万元、支出总计172.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少33.4万元，下降19.33%，财政拨款支出总计增加33.36万元，增长23.93%。主要原因是本年度项目资金安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出172.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加33.36万元，增长23.93%。主要原因是本年度项目资金安排增加。其中，人员经费130.79万元，占比75.7%，日常公用经费41.98万元，占比24.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出172.77万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出172.77万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算62万元，支出决算172.77万元，完成年初预算的278.66%。其中：

交通运输（类）支出年初预算62万元，支出决算172.77万元，完成年初预算的278.66%，用于于交通运输支 出人员和公用经费的各项支出。。较2020年决算增加33.36万元，增长23.93%，主要原因本年度项目资金安排增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出48万元，其中：人员经费48万元，主要包括员基本工资、社会保险、住 房公积金；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金 91.41万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金172.77万元。从评价情况来看，当年年初预算62万元，支出总额172.77万元，其中：基本支出48万元，占27.78%，项目支出124.77万元，占72.22%。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为100分。

（3）组织对“2021年公路事业发展中心经费补助资金”“单位运转经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年公路事业发展中心经费补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为77.41万元，执行数为77.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：为了保障道路运输管理工作的有序开展，维护道路运输从业者的合法权益。

二是工作开展情况及评价结论：共下达资金77.41万元，落实到位77.41万元，实际支出77.41万元，能严格按照要求使用资金，专款专用。该资金用于公路管理经费的有效保障，保证道路管理工作的有力实施，有效落实。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年公路事业发展中心经费补助资金项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中， 发现的主要问题及原因:我单位工作虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足，工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善，形成长效机制。下一步改进措施:在今后的工作实际中，提高工作效能，确保我们单位的工作在我县的建设和发展中起到越来越重要的作用。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5 分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:  一是基本情况：公路事业发展中心2021年用于公路事业管理方面的公用经费的支出。保障单位正常运行。二是工作开展情况及评价结论：共下达资金14万元，落实到位14万元，实际支出14万元，能严格按照要求严格使用资金三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:我单位工作虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足，工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善，形成长效机制。下一步改进措施:在今后的工作实际中，提高工作效能，确保我们单位的工作在我县的建设和发展中起到越来越重要的作用。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金预算收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

附件：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

山西省临汾市大宁县公路事业发展中心.XLS

2021年公路事业发展中心经费补助资金_自评报告.docx

大宁县公路事业发展中心2021年整体绩效自评报告.docx

单位运转经费_自评报告.docx