大宁县畜牧发展中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）履行法律赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；

（二）研究制定本县区域内畜牧业发展规划和动物重大疫病防控计划；

（三）负责组织动物重大疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；

（四）监督管理本县区域内动物防疫、检疫工作；

（五）负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

（六）执行县委、县政府的决策；为全县畜牧业发展提供管理保障和服务工作。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、畜牧发展股、疫病防控股、牧草股、动物卫生监督股 。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县畜牧中心部门本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计599.79万元、支出总计647.28万元。与2020年相比，收入总计减少451.22万元，下降75.23%，支出总计减少360.2万元，下降55.65%。主要原因是上级专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计599.79万元，其中：财政拨款收入593.62万元，占比98.97%；其他收入6.17万元，占比1.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计647.28万元，其中：基本支出319.82万元，占比49.41%；项目支出327.46万元，占比50.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计593.62万元、支出总计641.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少451.22万元，下降75.23%，财政拨款支出总计减少366.31万元，下降36.36%。主要原因是上级专项资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出641.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少365.19万元，下降56.96%，主要原因是上级专项资金收入减少。其中，人员经费480.81万元，占比74.99%，日常公用经费160.36万元，占比25.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出641.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.27万元，占22.97%；卫生健康（类）支出8.59万元，占1.34%；农林水（类）支出470.85万元，占73.44%；住房保障（类）支出14.46万元，占2.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算78.78万元，支出决算641.17万元，完成年初预算的166.98%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算122.16万元，支出决算147.27万元，完成年初预算的120.56%，用于财政供养人员养老保险缴费和离退休工资发放。较2020年决算增加99.99万元，增长67.9%。主要原因是养老保险缴费基数增加，单位离退休人员在此发放工资。

2.卫生健康支出年初预算8.77万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的97.95%，用于财政供养人员医疗保险缴费。较2020年决算减少10.27万元，减少119.56%。主要原因是在职人员调出20人，医保缴费减少。

3.农林水支出年初预算237.67万元，支出决算470.85万元，完成年初预算的198.11%，用于财政供养人员工资福利发放、公用经费支出等。较2020年决算减少438.72万元，减少93.18%。主要原因是在职人员调出20人，工资福利费用减少，上级专项资金收入减少。

4.住房保障支出支出年初预算15.39万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的93.96%，用于财政供养人员住房公积金缴费。较2020年决算减少16.19万元，减少111.96%。主要原因是在职人员调出20人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出319.82万元，其中：人员经费304.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等、个人农业生产补贴；公用经费15.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他对企业补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.32万元，完成预算的64%，比2020年增加0.32万元，增长100%，主要原因是：。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年我单位无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，其中：2021年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费比上年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位厉行节约减少开支。主要用于公务用车燃油、维修维护、保险等。2021年，大宁县畜牧中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、事业技术用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的64%。比上年增加0.32万元，增长100%，主要原因是：接待市级部门调研，新大象公司饲料厂项目考察，共接待4批次，40人次。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.2万元,比2020年减少27.5万元，下降180.92%。主要原因是：在职人员调出20人,人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，涉及资金 278.07万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金331.71万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为91.88分（系统查分）。

（3）组织对“粮改饲项目”“病死无害化处理”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

粮改饲项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.23分。项目全年预算数为104.4万元，执行数为 101.16万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，我县2021年的粮改饲项目实施重点选择在全县范围内具备实施条件的收贮能力强、带动能力高的饲草种植户、牛羊规模养殖场和养殖户实施，共涉及5个乡镇，177个收贮能力强、带动能力高的饲草种植户、牛羊规模养殖场和养殖户，完成粮改饲面积6977亩，合计贮草量13954吨，发放补助资金1011678.8元，结余补助资金32321.2元已上交县财政;二是工作开展情况及评价结论，结合我县实际情况，制定实施方案，动员部署，广泛宣传，提高养殖户对粮改饲补贴政策的知晓率，项目绩效自评得分为99.23分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率96.9%，该项目节约资金3.23万元。发现的主要问题及原因:上级部门下发资金批复文件较迟，不好动员养殖户种植饲草面积，从而错过最佳播种时间节点。下一步改进措施:一是县级部门年初进行预算申报，上级部门及时审核批复，确保在播种前下发实施文件;二是制定县及部门考核机制，实行责任与信用惩戒关联机制，确保项目资金发挥实效。

病死猪无害化处理项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.75万元，执行数为6.02万元，完成预算的32.1%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，对全县养殖场2020年全年病死猪无害化处理753头，补助753头，每头补助80元，共计补助6.024万元;二是工作开展情况及评价结论，对全县养猪户进行广泛宣传病死猪及其产品的危害性和无害化处理的重要性，增强对病害动物及其产品的识别能力，养殖场（户）得到了资金补贴经济损失降低，加大对养殖业发展的信心，项目绩效自评得分为93.21分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率32.1%。发现的主要问题及原因:病死猪无害化处理有补贴，其余畜禽均无无害化处理补贴资金，病死畜禽无害化处理主体责任仍需进一步压实，特别是养殖环节病死猪乱抛弃的现象时有发生，我县地处山区，养殖分散且规模较小，对养殖环节无害化处理实现集中化、标准化处置存在较大的难度。下一步改进措施:一是对养殖环节病死猪无害化处理实现集中化、标准化处置;二是对全县病死畜禽无害化处理工作负总则，落实责任主体和相关举措，确保病死无害化畜禽不乱抛弃、不流入市场。

先打后补中央补助项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，通过实施强制免疫“先打后补”试点，充分发挥市场机制作用，满足养殖场对强制免疫疫苗的多样化需求，积极探索创新重大动物疫病强制免疫疫苗补助机制和免疫组织形式，进一步促进养殖场依法落实动物防疫主体责任，全面提高重大动物疫病防控能力;二是工作开展情况及评价结论，大宁县新大象养殖有限公司育肥分公司，厂址在昕水镇当支村，该厂申报补助金额3.11元，大宁县新大象养殖有限公司，厂址在太德乡龙吉村，该厂申报补助金额6.51元，合计申报补助金额为9.62万元，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因:一是补贴资金偏少，且补贴程序繁琐，影响养殖企业开展“先打后补”的积极性。下一步改进措施:一是加大信息化力度，开发畜禽强制免疫“先打后补”信息化管理系统，将疫苗购买信息、免疫效果监测报告及产地检疫等信息进行关联，实现在线审核，在线补贴，免去了保存发票、填表审核等琐碎工作，从而可提高工作效率和管理水平。;二是加强流行病学调查，力争准确掌握本地区动物疫病的流行状况，及时向养殖场户推荐强制免疫的疫苗种类和毒株，避免养殖场户盲目增加免疫种类，在减少不必要的经济负担的同时，降低本地区引入其他动物疫病的风险和几率。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

病死猪无害化处理中央补助_自评报告.docx

粮改饲项目_自评报告(1)(1).docx

先打后补中央补助款_自评报告.docx

山西省临汾市大宁县畜牧中心.XLS