大宁县国有林场2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

国有林场是生态修复和建设的重要力量，是维护国家生态安全最重要的基础设施，为保护国家生态安全、提升人民生态福祉、促进绿色发展、应对气候变化发挥了重要作用。主要任务是保护和管理国有森林资源。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

（四）进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

（五）对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

（六）加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、工程技术室、档案室、器材室 。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县国有林场部门本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并在表下附说明，例如：XX单位没有使用xxx安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计314.15万元、支出总计515.35万元。与2020年相比，收入总计减少102.81万元，下降32.73%，支出总计增加60.99万元，增长11.84%。主要原因是上级专项资金收入减少，财政供养人员和林场管护人员工资调整，社会保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计314.15万元，其中：财政拨款收入314.11万元，占比99.99%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计515.35万元，其中：基本支出79.83万元，占比25.49%；项目支出435.52万元，占比84.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计314.11万元、支出总515.35万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少102.81万元，下降32.73%，财政拨款支出总计增加60.99万元，增长11.84%。主要原因是上级专项资金收入减少，财政供养人员和林场管护人员工资调整，社会保险缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出515.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加60.99万元，增长11.84%。，主要原因是本年新增森林抚育项目资金，财政供养人员和林场管护人员工资调整，社会保险缴费增加。其中，人员经费365.89万元，占比71%，日常公用经费149.46万元，占比29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出515.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.65万元，占2.65%；卫生健康（类）支出3.26万元，占0.63%；节能环保（类）支出59.9万元，占11.62%；农林水（类）支出432.74万元，占83.97%；住房保障（类）支出5.8万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算78.78万元，支出决算515.35万元，完成年初预算的654.16%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算12.61万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的108.25%，用于财政供养人员养老保险缴费和离退休工资发放。较2020年决算增加5.96万元，增长43.66%。主要原因是养老保险缴费基数增加，单位离退休人员在此发放工资。

2.卫生健康支出年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员医疗保险缴费。较2020年决算增加0.07万元，增长2.15%。主要原因是在职人员工资普调，医疗保险缴费基数增加。

3.节能环保支出年初预算0万元，支出决算59.9万元，完成年初预算的599%，用于林场管护人员医疗保险、工伤保险、失业保险等缴费。较2020年决算增加6.07万元，增长10.13%。主要原因是管护人员工资普调，医疗、工伤、失业保险缴费基数增加。

4.农林水支出年初预算57.11万元，支出决算432.74万元，完成年初预算的757.73%，用于财政供养人员工资福利发放、公用经费支出、林场管护人员的工资发放、管护站维修及固定资产的购置等。较2020年决算增加48.44万元，增长11.19%。主要原因是上级追加森林抚育项目。

5.住房保障支出支出年初预算5.8万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员住房公积金缴费。较2020年决算增加0.48万元，增长8.28%。主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出79.83万元，其中：人员经费74.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费4.91万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、大型修缮等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金 344.59万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金424.42万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分（系统查分）。

（3）组织对“森林抚育项目”“天保森林管护费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出344.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位本年无重点项目绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果。

森林抚育项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为48万元，执行数为 47.8万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，中央财政下达的2021年森林抚育项目资金48万元，对天保管护区里的油松林进行中幼林抚育，包括林木采伐、修枝、割灌木等;二是工作开展情况及评价结论，该项目将根据实地情况出具森林抚育作业设计，按照政府采购要求进行公开招标，按照作业设计进行中幼林抚育并完成项目验收，项目绩效自评得分为99.91分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率99.58%，该项目节约资金0.2万元。发现的主要问题及原因:一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传;二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施:一是针对管护地点、重点区域增岗设卡，严防死守，确保森林资源的安全;二是在组织实施天保工程建设过程中，认真研究，科学决策，因地制宜，健全体制，优化机制，着力打造精品工程。

森林生态效益补偿项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.05万元，执行数为50.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，中央财政下达的2021年森林生态效益补偿补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助;二是工作开展情况及评价结论，该项目资金为上级专项补助资金，全部用于管护人员的工资发放，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因:一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传;二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施:一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施;二是建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

永久性公益林补助项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.76分。项目全年预算数为21.1万元，执行数为17.04万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，省财政下达的2021年永久性公益林补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助;二是工作开展情况及评价结论，该项目资金为上级专项补助资金，全部用于管护人员的工资发放，项目绩效自评得分为95.76分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率80.75%。发现的主要问题及原因:一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传;二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施:一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施;二是建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县国有林场.XLS

森林生态效益补偿补助资金_自评报告.docx

森林抚育项目_自评报告.docx

2021年省级林业改革发展转移支付资金（永久性公益林补助）_自评报告.docx