大宁县三多乡人民政府2021年度部门

决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2，制定并组织实施村委建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、负责财政预决算、财务管理、协调。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县三多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。三多乡人民政府现有在职人员53人，下设三多乡党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。三多乡位于大宁县城南，距离县城14公里，东与蒲县为邻，南同吉县接壤，西邻曲峨镇，北接昕水镇。全乡辖13个行政村，64个自然村，总人口8852人，辖区总面积222平方公里。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2616.72万元、支出总计2906.25万元。与2020年相比，收入总计减少1033.4万元，下降28.31%，支出总计减少685.06万元，下降19.30%。主要原因是：2020年我乡通过了脱贫验收，2021年国家对农村扶贫的投资减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2616.72万元，其中：财政拨款收入2399.76万元，占比91.71%；事业收入0万元，占比0%；其他收入216.96万元，占比8.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2906.25万元，其中：基本支出589.99万元，占比20.30%；项目支出2316.26万元，占比79.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2399.76万元、支出总计2689.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1205.36万元，下降33.02%，财政拨款支出总计减少912.02万元，下降25.32%。主要原因是：2020年我乡通过了脱贫验收，2021年国家对农村扶贫的投资减少及财政存量资金安排的收入支出列入其他收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2643.49万元，占本年支出合计的90.96%。与2020年相比，财政拨款支出减少652.68万元，下降19.51%。主要原因是：2020年我乡通过了脱贫验收，2021年国家对农村扶贫的投资减少；财政存量资金安排的收入支出列入其他收入支出。其中，人员经费891.25万元，占比33.71%，日常公用经费1752.24万元，占比66.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2643.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.19万元，占25.28%；社会保障和就业（类）支出89.85万元，占3.40%；卫生健康（类）支出26.14万元，占0.99%；节能环保（类）支出15万元，占0.57%；农林水（类）支出1503.72万元，占53.88%；自然资源海洋气象等（类）支出26.1万元，占0.99%；住房保障（类）支出44.7万元，占1.69%；灾害防治及应急管理（类）支出34.89万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算973.53万元，支出决算2643.49万元，完成年初预算的271.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算586.7万元，支出决算668.19万元，完成年初预算的113.89%，用于政府提供一般公共服务支出。较2020年决算减少134.76万元，下降16.78%，主要原因是2020年脱贫攻坚验收，脱贫攻坚经费追加，工程前期费用追加，人口普查追加经费以及基层组织运转经费增加；2021年随着脱贫攻坚工作的完成，对于脱贫攻坚的投入减少。

社会保障和就业支出年初预算68.05万元，支出决算89.85万元，完成年初预算的132.04%。主要用于在职人员机关养老保险等社会保障缴费和困难群众救助。较2020年决算减少14.26万元，减低13.70%，主要是减少了日间照料中心运营经费。

卫生健康支出年初预算26.04万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的100.38%。主要是用于机关人员各类医疗保险缴费。较2020年决算减少了4.31万元，减少14.15%，主要是2021年新型冠状病毒感染肺炎防治经费少于2020年。

节能环保支出2021年初无预算无支出，支出决算15万元。较2020年决算增加了15万元，增长100%，主要是2021年为了改善农村人居环境，申请追加了农村人居环境“六乱”整治经费。

农林水支出年初预算247万元，支出决算1503.72万元，完成年初预算的608.79%，主要是完成农村公路改造项目征地拆迁补偿、玉露香高粱等种植补助、农村基础设施建设和对村党支部的补助。较2020年决算减少了865.98万元，降低36.54%，主要原因2021年扶贫项目减少，投入力降低。

自然资源海洋气象等支出2021年初无预算，支出决算261万元。较2020年决算增加261万元，增长100%，主要是2021年我乡按照县政府规划，对三多村、楼底村征用了部分土地。

住房保障支出年初预算45.74万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的97.73%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2020年决算增加了9.95万元，增长22.26%，主要是2021年在职工作人员比2020年增加5人。

灾害防治及应急管理支出2021年初无预算，支出决算34.89万元，主要用于自然灾害防治。较2020年决算增加34.89万元，增长100%，主要是2021年我乡遭受强降雨自然灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出589.99万元，其中：人员经费545.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费44.98万元，主要包括办公费、手续费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算8.76万元，完成预算的79.64%，比2020年减少3.4万元，下降27.96%，主要原因是：2020年扶贫工作通过验收后，2021年工作量相比2020年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的87.6%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为10万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的87.6%。

公务用车购置及运行维护费比上年减少3.4万元，下降27.96%，其中：公务用车购置费与上年相同，都为0万元；公务用车运行维护费比上年减少3.4万元，下降27.96%。主要原因是：：2020年扶贫工作通过验收后，2021年公车使用量相比2020年下降。主要用于主要领导下乡、开会等。2021年，三多乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年减少2.81万元，下降100%，主要原因是：2021无公务接待对象。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出44.98万元，比2020年增加16.79万元，增长37.33%。主要原因是：在职人员的增加、事业人员燃油补贴列入年初预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额182.07万元，其中：政府采购货物支出40.25万元、政府采购工程支出74.98万元、政府采购服务支出66.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是服务机关于后勤及政策宣传；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目44个，涉及资金2316.26万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2906.25万元。从评价情况来看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。大宁县三多乡人民政府年底支出总计2906.25万元，其中:基本支出589.9926万元，项目支出2316.25万元。大宁县三多乡人民政府按照要就完成绩效自评价并向县财政局提交绩效自评报告，2021年实际报送县财政局的绩效自评报告个数为44个，纳入绩效自评价的项目个数为44个，绩效自评报告基本格式规范、各项内容完整，绩效自评价报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚、评价结果客观合理。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.17分。项目全年预算数为395万元，执行数为362.02万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况;修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。

二是工作开展情况及评价结论；根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。全年预算资金395万元，实际到位资金362.02万元，预算执行率91.65%。大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程项目绩效自评价结果为:总得分98.17分，属于"优秀"。

三是项目绩效指标完成情况；修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。发放的劳务报酬不少于61万元，经我乡镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。极大地方便岭头村了57户 农户耕种劳作，更有效地盘活300余亩耕地，节省运输成本，提高群众收入，群众满意。

发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。

下一步改进措施:合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。

三多乡楼底村、三多村土地征地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分。项目全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况;该项目在三多乡楼底村、三多村征用土地31.18亩，土地及附着物补偿共计261万元。

二是工作开展情况及评价结论；该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付261万元，资金到位率100%，预算执行261万元，资金执行率100%。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三多乡楼底村、三多村土地征地项目项目绩效自评价结果为:总得分99.69分，属于"优秀"。

三是项目绩效指标完成情况；三多乡楼底村、三多村征用土地31.18亩，土地补偿金，附着物补偿款共计261万元，经我乡进行初审，财政局审核后资金能够按时支付，被征地农民满意。该项目的实施，完善区域基础设施建设，带动全乡经济可持续发展。

发现的主要问题及原因:绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。

下一步改进措施:合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。

 三多乡2021年玉米保险保费补贴资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.47分。项目全年预算数为33.11万元，执行数为33.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况;2021年三多乡11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元，其中县级配套资金44151.28元。

二是工作开展情况及评价结论；该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付33.11万元，资金到位率100%，预算执行33.11万元，资金执行率100%.综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三多乡2021年玉米保险保费补贴资金项目绩效自评价结果为:总得分89.47分，属于"良好"。

三是项目绩效指标完成情况；11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元。经我乡对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。保障农户玉米种植收入，提高农户种植玉米积极性，农户满意。

发现的主要问题及原因:农业保险勘察力量薄弱，勘察人员不足，缺乏测量评估设备和仪器，基层服务网点薄弱，未能充分发挥服务农民的便利性和稳定性。

下一步改进措施:加大力度进行复合审查工作，增强验标实效管理，制定特殊情况应对措施，严格控制主要种植业保险投保单补录时间。

（五）其他需要说明的事项

    三多乡人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为45.8万元，决算数大于预算数的原因为：政府性基金预算财政拨款支出为本年追加。与2020年相比，收入总计减少204.63万元，下降81.71%，支出总计减少213.55万元，下降82.34%。主要原因是2020年使用基金安排的项目完成，2021使用基金的项目减少。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

       大宁县三多乡人民政府2021部门整体绩效 自评报告

大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程_自评报告

           三多乡2021年玉米保险保费补贴资金_自评报告

           三多乡楼底村、三多村土地征地项目_自评报告

山西省临汾市大宁县三多乡人民政府.XLS

大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程_自评报告.docx

大宁县三多乡人民政府2021部门整体绩效自评报告.docx

三多乡2021年玉米保险保费补贴资金_自评报告.docx

三多乡楼底村、三多村土地征地项目_自评报告.docx