大宁县应急管理局2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（ー）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担大宁县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然实害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省、市、县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据部门职责分工，大宁县应急管理局内设机构包括综合办公室、应急救援股、防灾减灾股、综合监管股。本部门下属单位包括大宁县防汛抗旱服务站。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：我局现有在职人数21人，其中：局长1人，副局长3人，科员2名，工勤1人共7人。防汛抗旱服务站技师3名、1人事业管理人员共4名事业编，技师10人无编制。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计564.96万元、支出总计871.97万元。与2020年相比，收入总计减少253.89万元，下降45%，支出总计减少149.86万元，下降12%。主要原因是中央自然灾害生活补助资金、地方自然灾害生活补助资金的减少及人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计564.96万元，其中：财政拨款收入564.96万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计871.97万元，其中：基本支出252.22万元，占比28.9%；项目支出619.75万元，占比71.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计564.96万元、支出总计871.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少253.89万元，下降45%，财政拨款支出总计减少149.86万元，下降12%。主要原因是中央自然灾害生活补助资金、地方自然灾害生活补助资金的减少及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出814.27万元，占本年支出合计的93%。与2020年相比，财政拨款支出减少92.16万元，下降11%。主要原因是中央自然灾害生活补助资金、地方自然灾害生活补助资金的减少及各类项目人员减少。其中，人员经费616.85万元，占比71%，日常公用经费197.42万元，占比23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出814.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.53万元，占6%；卫生健康（类）支出9.93万元，占1%；住房保障（类）支出17.58万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出739.23万元，占91%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算412.85万元，支出决算814.27万元，完成年初预算的50%。其中：一般公共服务支出年初预算412.85万元，支出决算814.27万元，完成年初预算的50%，用于人员工资、日常工作经费和资本性支出等。较2020年决算减少207.56万元，下降25.49%，主要原因人员工资减少，本年度项目较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出252.22万元，其中：人员经费232.78万元，主要包括主要包括人员工资、各类保险、遗属补助等；公用经费19.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.5万元，支出决算7.94万元，完成预算的57%，比2020年增加0.48万元，增长6.43%，主要原因是：2021年执法任务增多，公务接待和车辆使用费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年我单位不涉及无因公出国（境）团费用。具体如下：

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的42%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为6万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的42%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加0.07万元，增长3%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加0.07万元，增长3%。主要原因是：安委办检查次数多。主要用于维修车辆和车辆加油等。2021年，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0辆、保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算为6.5万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的20%。比上年增加0.41万元，增长8.2%，主要原因是：各类公务接待增多。为公务接待支出，共接待32批次，175人次。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少26.79万元，下降138%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额321.45万元，其中：政府采购货物支出318.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆运兵车和1辆应急救援指挥车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

2021年度,我单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款30万元。

2、（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金 30万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金507.26万元。从评价情况来看，部门整体里有社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、消防事务和自然灾害救灾及恢复重建支出。

3、部门决算中重点项目绩效自评结果。

（1）安委办工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：安委办工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为98.85分，属于“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.34万元，完成预算的93.49%。我局承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。

（2）应急救援专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：应急救援专项工作经费项目绩效实现情况良好，总得分99.44分，属于"优秀"。项目全年预算数为10万元，执行数为9.44万元，完成预算的94.44%。，涉及一般公共预算当年拨款10万元，承担编制应急体系建设规划并组织实施、推动应急重点工程和避难设施建设、统筹应急预案体系建设、应对重大灾害指挥部的现场协调保障等工作职责。

（3）应急演练专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：应急演练专项工作经费项目绩效实现情况良好，总得分99.53分，属于"优秀"。项目全年预算数为10万元，执行数为9.53万元，完成预算的95.3%。，应急演练专项工作经费，涉及一般公共预算当年拨款10万元，根据《临汾市人民政府安全生产委员会关于深化安全生产六化两下降一杜绝工作的实施意见》（临安发〔2019〕3号）“要大力开展应急演练和技术比武，相关部门要针对非煤矿山、道路交通、危化品等事故灾难和防汛抗旱、地震、滑坡泥石流等自然灾害，定期组织重大事故或灾害应急演练观摩活动” 及市应急管理局要求，2021年度，我局需组织开展安全生产及自然灾害应急演练，局综合监管股、防灾减灾股、应急救援股相互配合，共同完成。

（五）其他需要说明的事项

   我单位不涉及政府性基金收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

单位公开模版.doc

山西省临汾市大宁县应急管理局.XLS

2021年部门整体自评报告.doc

安委办运行经费_自评报告.docx

应急管理运行经费_自评报告.docx

应急演练专项经费_自评报告.docx