大宁县工业和信息化局

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出工业和信息化地方性法规、规章草案意见并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。推进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。

（十）负责统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施并组织实施。

（十二）指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教育培训、人才智力引进、外事、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。促进民营经济发展。

（十三）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议。

（十四）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台。

（十六）监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十七）拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十八）贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

（十九）指导全县促进外来投资工作；编制全县促进外来投资年度计划，拟定和分解全县招商引资任务；负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

（二十）负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作;负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于县级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

（二十一）负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

（二十二）负责搭建网络化促进投资平台，做好大宁县促进外来投资门户网站等工作；负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

（二十三）指导全县外商投资审批管理工作；负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项；依法审报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；承担全县外商投资统计工作。

（二十四）根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（二十五）推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

（二十六）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（二十八）制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。

（二十九）贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

（三十）负责本单位及所监管企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，宣传和创建精神文明单位工作。

（三十一）职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用,强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。推进实施制造强县、网络强县战略,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。全面推进“放管服效”改革，激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大委办发【2019】26号关于印发《大宁县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，成立大宁县工业和信息化局，是县人民政府的工作部门，为正科级，加挂大宁县商务局、大宁县政府国有资产监督管理局、大宁县民营经济发展促进局牌子。设3个内设机构，即综合办公室、工信股、商务股。我局行政编制6人，其中：副处2人，副科2人，科员1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计810.1万元、支出总计1162.29万元。与2020年相比，收入总计（减少）1654.9万元，（下降）67%，支出总计（减少）799.2万元，（下降）41%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计810.1万元，其中：财政拨款收入810.1万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1162.29万元，其中：基本支出58.75万元，占比5%；项目支出1103.54万元，占比95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计639.95万元、支出总计991.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计（减少）1824.53万元，（下降）74%，财政拨款支出总计（减少）969.87万元，（下降）49%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出991.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出（减少）969.87万元，（下降）49%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费50.84万元，占比5%，日常公用经费940.78万元，占比95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出991.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.2万元，占8%；科学技术（类）支出534万元，占54%；社会保障和就业（类）支出5.77万元，占0.6%；卫生健康（类）支出2.46万元，占0.2%；商业服务业等（类）支出363.87万元，占37%；住房保障（类）支出4.32万元，占0.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算91.98万元，支出决算991.62万元，完成年初预算的1078.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算78.87万元，支出决算81.2万元，完成年初预算的102.95%，用于主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。。较2020年决算（减少）8.93万元，（下降）9.9%，主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出58.75万元，其中：人员经费50.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金等；公用经费7.91万元，主要包括商品服务支出、企业补助项目支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算0.14万元，完成预算的3.5%，比2020年减少3.7万元，下降96%，主要原因是：减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.00035%。比上年（减少）3.7万元，（下降）96%，主要原因是：减少不必要的开支。为节约支出，共接待1批次，6人次。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出7.9万元，比2020年（减少）0.94万元，（下降）10.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金 850.95万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1162.29万元，其中：工资福利支出50.84万元；商品和服务支出46.43万元；对企业补助1065.02万元。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）履职完成情况

一、商务工作

1.消费市场经济运行情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，全县上下共同努力，消费持续回暖，潜力不断释放，推动消费市场稳步回升。

2021年1-10月，我县限额以上零售额达到4773.6万元，同比增长55.8%。

2.成品油市场监管

2021年3月，我局出具初审意见，为大宁县曲峨加油站办理《成品油零售经营批准证书》到期换发业务。

2021年6月，关于民营加油站税控系统安装，全县共有加油站5个（国营1个、民营4个），其中：国营的城关加油站由中石化省公司统一安装；涉及安装任务的4个民营加油站（东城、城南、西城、曲峨），截至6月16日，已全部完成安装任务。

2021年9月，我局出具初审意见，完成了全县5家加油站年检工作。

二、招商工作

已签约未开工项目1个：大宁县8+24条双模丁腈手套和自备电厂项目，签约金额16.3亿元，项目投资方为石家庄鸿锐集团有限公司，项目实施方为山西鸿晋塑胶科技有限公司。随着疫情的持续发展，国内手套生产线产能过高，使市场形势极度不稳定，8+24条双模丁腈手套和自备电厂项目预计今年难以开工，需要持续推进项目立项等前期工作。

已签约已开工已入统项目1个：大宁县白酒产业项目，项目投资方为天津酒源香商贸有限公司，项目实施方为山西昕宗酒业有限公司，立项备案手续上，项目名称为年产2万吨原酒建设项目，投资2亿元。

已签约已开工正在入统项目1个：大宁县数码科技产品生产项目，项目投资方为南阳市百施特光电有限公司，项目实施方为大宁洋名光电有限公司，投资3000万元。

预计指标完成情况：大宁县共上报3个项目，省域外签约项目金额达到18.6亿元（任务20亿元），省域外签约项目开工率达到66.7%（任务50%），省域外新开工项目计划投资额达到2.3亿元（任务6亿元），固投为0.19亿元（任务1.7亿元），非固投为0（任务0.3亿元）。

（二）社会满意度

经向社会公众、单位员工对我本单位现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见等各方面均给予了满意的评价。

六、大宁县工业和信息化局整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，很难做到精准量化，对财政部门绩效目标工作的业务方面不熟悉，完成度不高。

2、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，

4、内部管理相关制度较为粗糙，部分未实际落实到位。

（二）改进措施

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

七、大宁县工业和信息化局绩效自评结果拟应用和公开情况

大宁县工业和信息化局部门整体申报情况随同2021年财政预算公开，部门整体自评价结果将随同决算一并公开。

（3）组织对“山西省新动能专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出850.95万元，政府性基金预算支出0万元。无第三方机构实施。从评价情况来看，绩效自评为100分。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

山西省新动能专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为534万元，执行数为 534万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“山西鸿晋塑胶科技有限公司年产40亿只一次性防护手套产业扶贫项目”于2017年4月经大宁县发展改革和经济信息化局（大发信审批发【2017】11号}）备案，备案编号：2017-141030-29-03-012521。于2017年8月经大宁县环境保护局大环审函【2017】8号批复环境影响报告表。督促项目承担单位履行项目建设和规范使用山西省技术改造专项资金的主体责任，严格按照企业承诺事项推进项目建设，确保按期建成发挥效益。根据项目实际编制项目预算，按时间节点完成工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。山西省新动能专项资金（年产40亿只一次性防护手套产业扶贫项目）预算534万元，资金到位534万元，预算执行534万元，预算执行率100%。

大宁县电子商务进农村综合示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为169.63万元，执行数为 169.63万元，完成预算的100%。项目概况：一、县级电子商务公共服务中心建设； 二、农村电子商务服务网点体系建设，完成了6个乡镇级网点、69个村站点基础设施建设；三、县乡村电商物流体系建设完成了占地1500平米的县域电子商务物流配送分拣中心装修改造；四、农村电子商务培训体系建设；五、农产品上行体系建设。

立项依据：大工信发【2020】40号

设立的必要性：各成员单位及职能部门要强化联动，分工协作，密切配合，全力做好农村电子商务工作。各涉农主管部门，要主动服务，积极指导培养各自行业内农产品网络销售。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导，成立电子商务进农村综合示范工作领导组，县长任组长，分管副县长任副组长，各乡镇乡镇长，发改、经信、教科、财政、人社、国土、住建、交通、农委、林业、市场、统计、扶贫、中小企业、供销、 妇联、团委、税务、供电、邮政等等县直部门负责人为成员。领导组下设办公室，负责统筹协调实施推进中遇到的问题，制定农村电子商务发展规划，研究解决“互联网+农业”电子商务发展中的重大问题。各乡镇、成员单位也要成立相应机构，明确专人负责组织协调统筹布局本辖区本行业本领域本系统电子商务发展工作，切实做到领导到位，组织到位，措施到位。（二）加大宣传力度，加强对各级干部的宣传、教育、培训，提升创建电子商务进农村综合示范县的工作能力和业务素质。（三）强化分工协作，各成员单位及职能部门要强化联动，分工协作，密切配合，全力做好农村电子商务工作。各涉农主管部门，要主动服务，积极指导培养各自行业内农产品网络销售。

项目实施计划：1、启动阶段（2018年11月—2018年12月底）2、实施阶段（2019年1月—2019年10月底）3、总结经验、全面推广阶段（2019年11月初—2020年底）

2021年中央外经贸专项资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目概况：“山西鸿晋塑胶科技有限公司年产40亿只一次性防护手套产业扶贫项目”于2017年4月经大宁县发展改革和经济信息化局（大发信审批发【2017】11号}）备案，备案编号：2017-141030-29-03-012521。于2017年8月经大宁县环境保护局大环审函【2017】8号批复环境影响报告表。

立项依据：在大宁县决战脱贫攻坚的坚定决心影响下，在石家庄鸿锐集团总公司近30年来“以人为本”的企业文化带领下，山西鸿晋塑胶科技有限公司义不容辞承担起为大宁县脱贫攻坚贡献力量的智能

设立的必要性：在大宁县决战脱贫攻坚的坚定决心影响下，在石家庄鸿锐集团总公司近30年来“以人为本”的企业文化带领下，山西鸿晋塑胶科技有限公司义不容辞承担起为大宁县脱贫攻坚贡献力量的智能

保证项目实施的措施与制度：按照规定，根据施工进度进行 1.项目实施准备包括项目实施机制，项目材料准备、项目现场准备、项目队伍准备、作业条件准备、项目设备准备。 2.项目实施管理包括项目进度管理、质量管理、安全管理等

项目实施计划：本项目于2017年4月开工，共建设24条生产线，已于2018年9月建设完成16条生产线并已投产，其余8条生产线于2020年12月完工。

（1）、主要问题及原因分析：绩效指标设置不合理，加强绩效管理的学习，合理设置指标。

（2）、改进的方向和具体措施：进一步健全和完善管理制度，创新管理手段。根据项目实际编制项目预算，按时间节点完成工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。健全财务管理制度，完善资金审核制度，确保绩效目标合理性，加强资金管理，确保资金的使用合法，合规，完整。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县工业和信息化局（本级）.XLS

2021年中央外经贸专项资金_自评报告.docx

大宁县电子商务进农村综合示范项目_自评报告.docx

山西省新动能专项资金（年产40亿只一次性防护手套产业扶贫项目）_自评报告.docx