大宁县昕水镇上吉亭小学2016年部门预算

信息公开情况

为做好预算信息公开工作，按照大宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（大财预三〔2016〕13号）文件有关要求，现将我单位2016年部门预算信息公开情况如下：

一、 单位概况

大宁县昕水镇上吉亭小学是一所农村寄宿制小学，是大宁县教育科技局下属单位，学校位于大宁县昕水镇上吉亭村。

单位编制22人，现有教职工33人，其中公办教师21人，特岗教师2人，公益性岗位教师4人，代工代教6人。退休教师6人。

二、主要职责
     实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。

三、预算收支分析

1、2016年收入安排1844211元，其中:财政补助收入1844211元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1844211元。其中：基本支出1770313元，分别为人员支出1756339元。日常公用支出13974元。项目支出73898元。与上年预算相比增肌了254071元。主要由工资提标因素的影响。

2、2016年项目支出为73898元，其中公益性岗位工资40320元，免教辅资料资金6178元，网络运营资金5000元，寄宿生生活补助22400元。

3、2016年“三公”经费预算控制额度1000元，其中：公务接待费1000元。

我单位2016年“三公”预算1000元，比2015年减少300元,减少23%。其中：因公出国（境）费用0元,和上年预算持平。公务接待费1000元，比上年增加200元。增加原因为：公务接待预算额度变化。公务用车运行维护费0元，比上年减少500元；公务用车购置费0元，和上年相同。原因为：2016年公务用车改革后，2016年按规定保留的公务用车重新制定了限额标准。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

六、政法转移支付资金：是指为帮助贫困地区提高政法部门经费保障水平，促进不同地区政法工作协调发展，由省财政安排的专项转移支付资金。

                               上吉亭小学

2016年9月4日

68上吉亭小学.xls