中共大宁县委宣传部2021年度部门决算公开

2022-10-11

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中共大宁县委宣传部2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）按规定负责管理全县电影行政事务，承办电影摄制业务及电影发行、放映、经营等方面的审核、申报工作，指导协调全县重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹对外文化交流工作。

（十三）组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

（十五）按照有关规定和程序，负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十六）按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部和领导班子建设。

（十八）对新闻、文化、出版等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

（十九）按照县委网络安全和信息化委员会安排部署，履行县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作职责。

（二十）贯彻落实中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，组织协调、督促落实相关工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大宁县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为副处级行政建制。现有综合办公室、宣传教育股、文化事业股、理论股、新闻出版股、精神文明建设股、对外宣传办公室、党建办公室8个科室，内设全额事业单位1个。现实有在职人数15名，其中：部长1名，四级调研员1名，科级干部3名，非领导职数10名；退休人员3名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计748.96万元、支出总计802.06万元。与2020年相比，收入总计减少946.53万元，下降54.13%，支出总计减少334.59万元，下降29.44%。主要原因是2020年度支付翠微文化广场建设工程部分项目款，2021年度受暴雨天气影响，翠微文化广场建设项目进度未达预期，项目款支付未达预期进度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计748.96万元，其中：财政拨款收入675.89万元，占比90.24%；其他收入73.07万元，占比9.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计802.06万元，其中：基本支出162.06万元，占比20.21%；项目支出640万元，占比79.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计675.89万元、支出总计728.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1072.70万元，下降61.35%，财政拨款支出总计减少407.66万元，下降35.87%。主要原因是2020年度支付翠微文化广场建设工程部分项目款，2021年度受暴雨天气影响，翠微文化广场建设项目进度未达预期，项目款支付未达预期进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出728.99万元，占本年支出合计的90.89%。与2020年相比，财政拨款支出减少407.66万元，下降35.87%。主要原因是2020年度支付翠微文化广场建设工程部分项目款，2021年度受暴雨天气影响，翠微文化广场建设项目进度未达预期，项目款支付未达预期进度。其中，人员经费142.24万元，占比19.51%，日常公用经费19.82万元，占比2.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出728.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.37万元，占36.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出428.27万元，占58.75%；社会保障和就业（类）支出17.99万元，占2.47%；卫生健康（类）支出6.66万元，占0.91%；住房保障（类）支出11.70万元，占1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算205.62万元，支出决算728.99万元，完成年初预算的354.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算163.46万元，支出决算264.37万元，完成年初预算的161.73%，用于人员工资福利、公用经费、机关运行保障经费、“扫黄打非”工作经费、翠微文化广场建设项目前期经费支出。较2020年决算减少162.94万元，下降38.13%，主要原因是厉行节约，缩减开支，减少宣传业务经费支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算7.91万元，支出决算428.27万元，完成年初预算的541.43%，用于农村公益影片放映补贴、翠微文化广场建设二期工程、乡镇老电影放映员补助、农家书屋专项补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）支出。较2020年决算减少246.29万元，下降36.51%，主要原因是2020年度支付翠微文化广场建设工程部分项目款，2021年度受暴雨天气影响，翠微文化广场建设项目进度未达预期，项目款支付未达预期进度。

社会保障和就业支出年初预算16.39万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的109.76%，用于人员养老保险和工伤保险支出。较2020年决算增加2.71万元，增长17.74%，主要原因是本年度养老保险基数计算时增加奖金部分导致支出增加。

卫生健康（类）支出年初预算6.47万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的102.94%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出。较2020年决算减少0.71万元，下降9.63%，主要原因是原因是本年度人员调动导致支出减少。

住房保障（类）支出年初预算11.39万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的102.72%，用于在职人员的住房公积金支出。较2020年决算减少0.43万元，下降3.54%，主要原因是本年度人员调动导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出162.05万元，其中：人员经费142.24万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费19.81万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算0.70万元，完成预算的14%，比2020年减少1.64万元，下降70.09%，主要原因是：因疫情原因，本年度接待批次、人次减少，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2021年度我单位无因公出国（境）费。

（2）2021年度我单位无公务用车购置及运行维护费，全年公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的14%。比上年减少1.64万元，下降70.09%，主要原因是：因疫情原因，本年度接待批次、人次减少，支出相应减少。为国内公务接待支出，共接待4批次，22人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.81万元，比2020年减少14.52万元，下降42.30%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。因疫情原因，外出活动减少，差旅费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额376.09万元，其中：政府采购货物支出21.75万元、政府采购工程支出354.34万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车已根据车改方案移交政府；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，涉及资金 640万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金640万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：我部完成了日常的各项宣传工作，保障了机关正常运转，常态化开展党报党刊征订、农家书屋、农村电影放映、发放老放映员补助、“扫黄打非”等长期性项目。特色完成了党史学习教育学习，发挥地方宣传部职能作用，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

翠微文化广场建设（二期）工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.54分。项目全年预算数为1001万元，执行数为354.34万元，完成预算的35.4%。项目绩效目标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：翠微文化广场建设二期工程项目绩效自评价结果总得分为91.54分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:从项目实施情况来看，主要存在专业性不足，依赖性过强，无法及时发现问题并解决。下一步改进措施:及时与相关部门做好沟通，完成一期工程验收、审计，做好资金支付工作。

党史学习教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党史学习教育工作经费绩效自评价结果总得分为99.47分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:一是项目管理制度还不够完善；二是资金支付相对滞后。下一步改进措施：一是完善相关制度，健全项目管理制度；二是及时了解项目进展，做到应支尽支。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）项目绩效自评价结果总得分为95分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：新时代文明实践中心建设、打造不够系统。下一步改进措施：学习优秀的建设经验，完成我县新时代文明实践中心（所、站）的建设。

（五）其他需要说明的事项

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件一：2021年度部门决算公开报表

附件二：2021年度部门整体绩效自评报告

附件三：项目绩效自评报告

山西省临汾市中共大宁县委宣传部（本级）.XLS