大宁县科学技术协会

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

（三）反应科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法律提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（六）主管全县性协会的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔，项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作，负责县级科技期刊宏观管理和学会兴办实体的初审工作。

（七）建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

（八）负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策意见，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（九）兴办符合大宁县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

大宁县科学技术协会，为正科级建制，是县委的工作部门。机关在职人员4人，编制6人，退休人员8人 。  

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64.93万元、支出总计64.93万元。与2020年相比，收入总计增加6.97万元，增加12.03%，支出总计增加6.97万元，增加12.03%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64.93万元，其中：财政拨款收入64.93万元，占比100%；上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.93万元，其中：基本支出59.93万元，占比92.3%；项目支出5万元，占比7.7%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64.93万元、支出总计64.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加6.97万元，增加12.03%，支出总计增加6.97万元，增加12.03%。主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64.93万元，占本年支出合计的100%。与2020相比，财政拨款支出增加6.97万元，增加12.03%。主要原因是：人员经费增加。

。其中，人员经费55.35万元，占比85.25%，日常公用经费4.58万元，占比7.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出39.31万元：占60.54%；社会保障和就业（类）支出20.32万元，占31.3%；卫生健康（类）支出1.91万元，占2.01%；住房保障（类）支出3.39万元，占3.57%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算52.71万元，支出决算64.93万元，完成年初预算的123.18%，用于1.机关运行保障经费2.脱贫攻坚工作经费。较2020年决算增加6.97万元，增加中12.03%。主要原因是：人员经费增加。

其中：科学技术支出年初预算39.6万元，支出决算39.3万元。完成年初预算的99.24%，比上年减少了0.3万元，减少0.76%；主要原因是2021年人员工资有调整；

社会保障和就业（类）年初预算7.76万元，支出决算20.32万元，完成预算的61.1%，支出决算比上年增加14.87万元，增加191.62%；主要原因是2021年退休人员职业年金单位部分支出增加，相应的财政补助社会保障和就业支出增加。

卫生健康（类）支出年初预算1.94万元，支出决算1.91万元，完成预算的98.45%；支出决算比上年减少了0.5万元，减少了20.75%，主要原因是2021年在职人员工资基数减少，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助减少。

住房保障（类）支出年初预算3.41万元，支出决算3.39万元，完成预算的99.41%，支出决算比上年减少了0.45万元，减少了11.72%。主要原因是2021年在职人员工资基数减少，相应的财政补助住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出59.93万元，其中：人员经费55.35万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费4.58万元，主要包括办公费、印刷费；邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其它交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与2020年持平。

 公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0%. 车辆购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2021年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算持平；公用用车购置及运行费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年度持平；公务接待费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成年初的0%，与2020年持平。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出4.58万元，比2020年减少5.29万元，减少了53.6%。主要原因为：本年运转经费在项目列支，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金 5万元。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位2021年度项目绩效自评得分为93.08分。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64.93万元，政府性基金预算支出0万元。无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价得分为88分，评为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一、2021年部门决算报表

附件二、2021年部门整体绩效自评报告

附件三、2021年项目绩效自评表

山西省临汾市大宁县科学技术协会.XLS

科学技术普及经费.xls

科协2021年部门整体绩效自评报告.docx