中共大宁县委党校

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，副乡（镇）长领导干部，村委支部书记。

二、机构设置情况 

我单位是正科级建制，核定领导职数副处1名，副科2名。核定财政拨款全额预算事业编制26人，实有在职人员21人。内设办公室、教务处、理论研究室、行政处。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计319.98万元、支出总计331.91万元。与2020年相比，收入总计增加15.33万元，增加5.03%，支出总计增加15.33万元，增加5.03%。主要原因是：本年度有人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计319.98万元，其中：财政拨款收入311.98万元，占比97.5%；上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入8万元，比上年增加8万元，占比2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计331.91万元，其中：基本支出272万元，占比81.95%；项目支出59.91万元，占比18.05%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计311.98万元、支出总计323.91万元。与2020年相比，收入总计增加7.33万元，增加2.4%，支出总计增加16.78万元，增加5.46%。主要原因是：本年度有人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出323.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计增加16.78万元，增加5.46%。主要原因是：本年度有人员调整。其中，人员经费252.43万元，占比77.93%，日常公用经费19.57万元，占比6.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出323.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.93万元，占3.68%;教育（类）支出242.67万元，占74.92%；社会保障和就业（类）支出37.91万元，占11.7%；卫生健康（类）支出11.33万元，占3.5%；住房保障（类）支出20.07万元，占6.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出决算11.93万元，较2020年决算增加8.45万元，增加242.75%；

教育支出年初预算242.69万元，支出决算242.67万元，完成年初预算的99.99%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2020年决算减少3.04万元，减少1.24%，主要原因是本年有人员退休。

社会保障和就业支出年初预算36.05万元，支出决算37.91万元，完成年初预算的105.16%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2020年决算增加10.45万元，增加38.06%，主要是人员工资增加，行政医疗保险缴费相应增加。

卫生健康支出年初预算11.55万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的98.1%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2020年决算减少0.3万元，减少2.61%，主要是人员工资增加，行政医疗保险缴费相应增加。

住房保障支出年初预算20.46万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的98.09%，较2020年增加1.22万元，增加6.48%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出272万元，其中：人员经费252.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费19.57万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0.98元，与上年相比减少0.12万元减少13.95%，原因是：厉行节约减少开支。

 公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0%. 车辆购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出19.57万元，比2020年减少41.84万元。减少68.13%。主要原因是本年机关运转经费在项目列支，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金 59.91万元。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门项目支出绩效评价指标体系，机关运行保障经费项目绩效自评得分为 96.93分、大宁县党校屋面改造工程项目绩效自评得分为 100分。

（2）2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为88分，评为良好。

（五）其他需要说明的事项   无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一、2021年部门决算报表

附件二、2021年部门整体绩效自评报告

附件三、2021年项目绩效自评表

山西省临汾市大宁县委党校.XLS

党校2021年部门整体绩效自评报告(1)(1).docx