临汾市生态环境局大宁分局

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

建立健全全县环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县减排目标的责任；负责全县排污费的征收和管理工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布；组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、大宁县生态环境保护综合行政执法队、环境监测站。本部门无下属单位。     

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市生态环境局大宁分局部门本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临汾市生态环境局大宁分局单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

临汾市生态环境局大宁分局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计584.01万元、支出总计948.27万元。与2020年相比，收入总计减少372.56万元，下降38.95%，支出总计增加2.66万元，增长0.003%。主要原因是支付了大宁县农村生活污水排放收集管网建设工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计584.01万元，其中：财政拨款收入584.01万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计948.27万元，其中：基本支出258.95万元，占比27.31%；项目支出689.32万元，占比72.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计932.97万元、支出总计932.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少23.6万元，下降0.25%，财政拨款支出总计减少12.64万元，下降0.13%。主要原因是支付了大宁县农村生活污水排放收集管网建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出932.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少12.64万元，下降0.13%。主要原因是支付了大宁县农村生活污水排放收集管网建设工程款。其中，人员经费267.28万元，占比28.65%，日常公用经费665.69万元，占比71.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出932.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.01万元，占3.59%；卫生健康（类）支出11万元，占1.16%；节能环保（类）支出885.22万元，占93.35%；住房保障（类）支出18.05万元，占1.9%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算597.59万元，支出决算932.97万元，完成年初预算的58.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算29.92万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的113.67%，用于基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加15.43万元，增长83.05%，主要原因为人员调整。

卫生健康（类）支出年初预算11.57万元，支出决算11万元，完成年初预算的95.07%，用于医疗保险缴费支出。较2020年决算增加2.85万元，增长30.79%，主要原因为人员调整。

节能环保支出年初预算517.72万元，支出决算869.91万元，完成年初预算的168.03%，用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出、项目支出等。较2020年决算减少35.2万元，下降3.89%，主要原因为减少项目工程支出。

住房保障（类）支出年初预算20.38万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的88.56%，用于住房公积金缴费支出。较2020年决算增加4.28万元，增长30.08%，主要原因为人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出258.95万元，其中：人员经费235.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金；公用经费23.48万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算27万元，支出决算22.29万元，完成预算的82.56%，比2020年增加16.99万元，增长320.56%，主要原因是：购置一台执法执勤用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为25万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的86%。其中：公务用车购置年初预算为20万元，支出决算为18万元，完成年初预算的90%；公务用车运行维护费年初预算为5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的70%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加20万元，增长300%，其中：公务用车购置费比上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费比上年减少1.5万元，下降30%。主要原因是：减少执法执勤车辆维修费用。主要用于执法执勤车辆维修、燃油费用等。2021年，临汾市生态环境局大宁分局单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为1辆、保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的39.59%。比上年减少1.1万元，下降58.2%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。为国内公务接待支出，共接待27批次，132人次。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出23.48万元，比2020年减少2.88万元，下降10.93%。主要原因是：减少了办公费、委托业务费、取暖费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额394.18万元，其中：政府采购货物支出130.05万元、政府采购工程支出264.13万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额394.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，涉及资金329.4万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金948.27万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：（一）履职完成情况:1.是全年按时发放在职人员的工资，按时缴纳三险两金，按时采购办公物资，保障局机关单位的有效运转。2.是严格遵守各项规章制度，厉行节约，科学合理安排各项资金的列支。3.按时完成省、市、县各级政府及上级部门交办的任务。(二)履职效果情况:2021年，截止12月底，我县环境空气质量综合指数为3.39（全市排名第1）；优良天数330天，优良天数比达90.41%（全市排名第1）；PM_2.5平均浓度为27μg/m³（全市排名第3）,同比下降15.6%；二氧化硫平均浓度为12μg/m³（全市排名第4）,同比下降14.3%；PM₁₀平均浓度为52μg/m³（全市排名第1），同比下降7.1%；一氧化碳平均浓度为0.9mg/m³（全市排名第1），同比下降25%；臭氧为141μg/m³（全市排名第1），同比下降0.7%。

2021年1月至12月，国考昕水河黑城断面水质年均值为二类水质标准。2021年，我县完成了曲峨镇道教和曲风农村监测点土壤监测工作，监测结果全部符合标准。(三)社会满意度:保障了全县空气、水、土壤环境质量，为我县各项事业发展提供正能量，促进社会和谐发展。为我县发展贡献自己的力量，促进我县社会和谐发展。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

昕水河大宁县城下游段排污口整治工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：昕水河大宁县城下游段排污口整治工程项目资金为工程尾款，按工作进度，全额支付款项，保证工程按期完成;二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：昕水河大宁县城下游段排污口整治工程项目资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况：昕水河大宁县城下游段排污口整治工程项目资金，年初预算15.3万元，实际支付15.3万元，确保项目按时竣工，预算执行率100%；发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。下一步改进措施:进一步提升项目质量管理，树立业务人员质量管理意识，有效提高项目效力，责任到人，加强管理力度，保障项目及时性，根据实际情况进行合理有效安排。建议合理化分配项目金额，减小项目的偏差。

开展“十四五”两山六河一流域相关工作经费项目绩效自评综述： 一是基本情况：根据生态环境部黄河流域生态环境监督管理局和山西省生态环境厅关于重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作要求，为进一步推进规划工作，特申请本项目；二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开展“十四五”两山六河一流域相关工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.68分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况：开展“十四五”两山六河一流域相关工作经费年初预算60万元，全年支付委托业务费58.1万元，预算执行率96.83%；发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。下一步改进措施:完善相关制度建设，提高工作效率；完善资金的使用，确保资金使用科学、合理、完整、及时。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

大宁县生态经济区划与功能区划重新编定相关费用项目绩效自评综述： 一是基本情况：根据上级文件精神，对大宁县生态区划与功能区划重新编定，原生态区划与功能区划为2009年编写已不符合现状，影响生态功能区的考核结果；二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县生态经济区划与功能区划重新编定相关费用项目绩效自评价结果为:总得分99.8分，属于"优秀"；三是项目绩效指标完成情况：大宁县生态经济区划与功能区划重新编定相关费用年初预算20万元，实际执行19.6万元，预算执行率98%，为经济社会持续健康发展和环境保护提供科学支持，协调生态保护与经济社会发展关系，增加生态支撑能力促进经济社会可持续发展；发现的主要问题及原因:项目执行进度不及预期，管理制度不健全，制度执行有效性较差；下一步改进措施:完善相关制度建设，提高工作效率；为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效理念、加强相关部门绩效责任意识。

（五）其他需要说明的事项

临汾市生态环境局大宁分局2021年度不涉及政府性基金预算财政拨款。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

临汾市生态环境局大宁分局.XLS

临汾市生态环境局大宁分局2021年部门整体绩效自评报告.docx