大宁县交通运输事业发展中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责超限超载检测站点、称重设备、卸载机具的配备和卸载场地的建设。

（2）负责对超超载车辆进行检测。

（3）负责对每天超限超载车辆的处理情况进行汇总,并向其上级主管部门报告。

（4）完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括1个办公室，1个财务室；事业编制为2人，其中专职副 主任1名，办公室主任1名；公益性岗位1人。本部门无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计234.4万元、支出总计234.4万元。与2020年相比，收入总计增加182.6万元，增长352.51%，支出总计增加182.6万元，增长352.51%。主要原因是项目支出安排增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计234.4万元，其中：财政拨款收入229.45万元，占比97.89%；事业收入0万元，占比0%；其他收入4.95万元，占比2.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计234.4万元，其中：基本支出21.5万元，占比9.17%；项目支出212.90万元，占比90.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计229.45万元、支出总计229.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加177.65万元，增长342.95%，财政拨款支出总计增加177.65万元，增长342.95%。主要原因是项目支出安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出229.45万元，占本年支出合计的97.89%。与2020年相比，财政拨款支出增加177.65万元，增长342.95%。主要原因是项目支出安排增加。其中，人员经费30.74万元，占比13.4%，日常公用经费198.71万元，占比86.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出229.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.35万元，占1.02%；卫生健康（类）支出1万元，占0.44%；交通运输（类）支出224.52万元，占97.85%；住房保障（类）支出1.58万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算42.24万元，支出决算229.45万元，完成年初预算的543.21%。其中：

2021年社会保障和就业支出年初预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%，用于支 付工作人员的养老保险和工伤保险，较2020年减少0.81万元，下降25.63%，下降原因为：人员减少，单位及个人的各类社保减少；卫生健康年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算 的100%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2020年减少0.35万元，下降25.93%，原因为人员减少，单位及个人医疗保险和补充医疗保险减少；住房保障年初预算1.77万元，支出决算1.58万元，完 成年初预算的89.27%，用于支付在职人员的住房公积金，较2020年减少0.65万元，下降29.15%，下降原因为：人员减少。交通运输（类）支出年初预算37.12万元，支出决算224.52万元，完 成年初预算的604.85%，较2020年增加179.46万元，增长398.27%，增长原因为：项目支出安排增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出21.5万元，其中：人员经费20.57万元，主要包括人员基本工资、社会保 险、住房公积金；公用经费0.93万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额188.9万元，其中：政府采购货物支出188.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额188.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金 212.90万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金212.90万元。从评价情况来看，2021年度支出合计234.4万元，其中：基本支出21.5万元，占比9.17%；项目支出212.90万元，占比90.83%。

（3）组织对“建设治超非现场执法监测点资金”“治超经费”“机关运行工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

建设治超非现场执法监测点资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为188.99万元，执行数为188.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:充分利用科技手段解决“人海执法”战术，提升执法效率，有效切断非法超限超载运输车辆运输路径，打造高科技治超保路护城河。

二是工作开展情况及评价结论:始终坚持高标准、严要求、科学管理、规范运作，在确保工程质量和安全生产的前提下狠抓工程进度，并且没有发生过任何施工安全事故，得到了社会各界和上级领导的一致好评。

三是项目绩效指标完成情况:治理超限超载不停车检测监测点，切实加强了对超限超载车辆的治理。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设治超非现场执法监测点资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。下一步改进措施:在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

治超经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为19。05万元，执行数为19.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:用于维持单位日常运转；发放上路执法人员工作补助，提高人员工作积极性。

二是工作开展情况及评价结论:发放执法人员补助，购买办公用品。

三是项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：治超经费项目绩效自评价结果为:总得分95.69分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的项目编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金。

2021年机关运行工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:治超经费的有力保障，保证了治超工作的顺利开展，对打击我县境内超限超载车辆的非法营运行为起到重要作用。

二是工作开展情况及评价结论:严格按照工作制度执行，按计划完成上路执法人员补助发放，服务对象对象总体满意。

三是项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年机关运行工作经费项目绩效自评价结果为:总得分89.95分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

附件：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

山西省临汾市大宁县交通运输事业发展中心.XLS

2021年机关运行工作经费.xls

建设治超非现场执法监测点资金.xls

交通运输事业发展中心部门整体绩效自评报告.docx

治超经费.xls