大宁县民营经济发展促进中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

民营经济发展促进中心主要职责；组织实施国家和省制定的中小企业法律，法规和政策，对本行政区域内的中小企业工作进行综合协调，指导和服务。

二.机构设置情况

根据部门职责分工，中心内现设办公室、人教科、计财科、生产科、法规科，5个职能科室。本部门无下属单位。在职人员20人、离休人员1人、退休人员36人，遗属5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并在表下附说明，例如：XX单位没有使用xxx安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计329.98万元、支出总计329.98万元。与2020年相比，收入总计减少9.69万元，下降0.03%，支出总计减少9.69万元，下降0.03%。主要原因是2021年减少项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计329.98万元，其中：财政拨款收入329.98万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计329.98万元，其中：基本支出293.39万元，占比0.89%；项目支出36.59万元，占比0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计329.98万元、支出总计329.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少9.69万元，下降0.03%，财政拨款支出总计减少9.69万元，下降0.03%。主要原因是2021年减少项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出329.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少9.69万元，下降0.03%。主要原因是2021年减少项目。其中，人员经费,277.74万元，占比0.84%，日常公用经费52.24万元，占比0.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出329.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出105.2万元，占0.32%；卫生健康（类）支出9.08万元，占0.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出200.3万元，占0.61%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.39万元，占0.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0X%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算264.48万元，支出决算329.98万元，完成年初预算的125%。其中：

一般公共服务支出年初预算264.48万元，支出决算329.98万元，完成年初预算的125%，用于2021年增加项目。较2020年决算减少9.69万元，下降0.03%，主要原因2021年减少项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出293.39万元，其中：人员经费277.74万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费15.65万元，主要包括商品和服务支出和对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少71.96万元，下降82.14%。主要原因是：2021年减少项目。（办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少)。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

截止2021年12月31日，本中心无车辆.

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。公开内容包括工作开展情况和《项目支出绩效自评表》及《整体支出自评表》。  

工作开展情况应当按照如下格式说明:

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金 36.59万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出36.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

（3）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为36.59万元，执行数为36.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好，发现的主要问题及原因：在项目制度建设方面还存在一定的差距。下一步改进措施：在项目制度建设方面进一步完善；二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

民营经济发展促进中心.XLS

民营经济发展促进中心部门整体绩效自评报告格式(3).docx