大宁县农村经济经营服务中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    （一）农村土地承包管理。

　　（二）农村集体财务管理和农村集体资产管理。

　　（三）农民负担监督管理。 

　　（四）农村合作经济组织管理。

　　（五）农村经济统计。

    （六）承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置情况

大宁县农村经济经营管理中心是县政府直属事业单位，编制10名，实有人员20人。包括科级2人，业务人员12人，乡镇经管员7人，中心内设股室为：办公室、土地合同股（仲裁庭）、农负股（农民负担监督管理）、审计股（三资管理）、合作指导股（农民专业合作社）、统计家庭农场股、产权交易中心股、经管股（经管员管理）

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计346.27万元、支出总计993.96万元。与2020年相比，收入总计减少1243万元，减少78%，支出总计增加112.41万元，增长12%。主要原因是本年新增项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.27万元，其中：财政拨款收入346.27万元，占比100%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计993.96万元，其中：基本支出267.9万元，占比27%；项目支出726.05万元，占比73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计346.27万元、支出总计993.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计1243万元，下降78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出993.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出总计增加112.41万元，增长12%。主要原因是本年部分项目完工。其中，人员经费231.47万元，占比23%，日常公用经费59.96万元，占比0.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出993.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.47万元，占0.57%；卫生健康（类）支出10.76万元，占0.1%；农林水（类）支出907.3万元，占91%；住房保障（类）支出18.42万元，占0.18%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算346.27万元，支出决算993.96万元，完成年初预算的287%。其中：

社会保障和就业（类）支出57.47万元，占0.57%；卫生健康（类）支出10.76万元，占0.1%；农林水（类）支出907.3万元，占91%；住房保障（类）支出18.42万元，占0.18%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.91万元，其中：人员经费255.33万元，主要包括单位人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等；公用经费12.58万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，涉及资金 355万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金355万元。从评价情况来看，支出总额993.96万元，其中：基本支出267.9万元项目支出726.05万元。

（3）组织对“农村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费”“农业生产托管服务试点项目经费”“村干部任期和离任经济责任审计工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.87万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

 2、部门决算中重点项目绩效自评结果。（1）农村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.98分。项目全年预算数为12万元，执行数为 11.98万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况;按照预算情况，及时完成农村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费的拨付。二是工加强宣传，制定标准；三是项目绩效指标完成情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费项目最终评分结果为良好。发现的主要问题及原因:一是村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作覆盖率问题。下一步改进措施:一是加强宣传;二是制定标准，不断总结和沟通。

农业生产托管服务试点项目经费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.12，项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。

项目绩效目标完成情况:

一是基本情况;按照预算情况，及时完成农业生产托管服务试点项目经费拨付工作。

二是工作开展情况及评价结论：加强宣传，在工作中及时发现问题并加以改进。

三是项目绩效指标完成情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费项目最终评分结果为良好。发现的主要问题及原因:一是业生产托管服务试点项目工作经费及时性。下一步改进措施:加强对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行中出现偏差;。

村干部任期和离任经济责任审计工作经费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.63，项目全年预算数为30万元，执行数为28.9万元，完成预算的96.33%。

项目绩效目标完成情况:

一是基本情况;根据工作方案，按时完成村干部任期和离任经济责任审计工作。

二是工作开展情况及评价结论：完成全县84个村村干部任期和离任经济责任审计工作。确保审计工作合格，全程有据可查。

三是项目绩效指标完成情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，村干部任期和离任经济责任审计工作经费最终评分结果为84.63分为良好。发现的主要问题及原因:项目管理制度不够完善，加强制度管理及执行力度。下一步改进措施:加强制度性培训学习，加强内部经验沟通交流。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

山西省临汾市大宁县农村经济经营服务中心.XLS

村干部任期和离任经济责任审计工作经费_自评报告.docx

农村承包经营纠纷仲裁和产权交易工作经费_自评报告.docx

农业生产托管服务试点项目经费_自评报告.docx