大宁县农业机械发展中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1．指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农也机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

2．进行新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

3．指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

4.管理发展农业机械化事业的各项资金；指导农机维修网点设置，农机信息及网络建设工作。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括大宁县农业机械发展中心办公室 。本部门下属单位包括：大宁县农业机械服务站、大宁县农业机械推广站。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括： 大宁县农业机械发展中心部门本级、大宁县农业机械服务站、大宁县农业机械推广站。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计953.03万元、支出总计953.03万元。与2020年相比，收入总计增加522.34万元，增长121.2798%，支出总计增加522.34万元，增长121.2798%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计953.03万元，其中：财政拨款收入935.03万元，占比98.11%；事业收入0万元，占比0%；其他收入18万元，占比1.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计953.03万元，其中：基本支出371.66万元，占比39.00%；项目支出581.37万元，占比61.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计935.03万元、支出总计935.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加504.34万元，增长117.10%，财政拨款支出总计增加504.34万元，增长（下降）117.10%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出935.03万元，占本年支出合计的98.11%。与2020年相比，财政拨款支出增加504.34万元，增长117.10%。主要原因是项目增加。其中，人员经费475.34万元，占比50.84%，日常公用经费459.69万元，占比49.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出935.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.50万元，占8.93%；卫生健康（类）支出14.24万元，占1.52%；农林水（类）支出812.07万元，占86.85%；住房保障（类）支出25.23万元，占2.70%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算935.03万元，支出决算935.03万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算83.50万元，支出决算83.50万元，完成年初预算的100%。较2020年决算增加43.72万元，增长109.90%，主要原因项目增加。

卫生健康（类）支出年初预算14.24万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的100%。较2020年决算下降0.42万元，下降2.86%，主要原因人员减少。

农林水（类）支出年初预算812.07万元，支出决算812.07万元，完成年初预算的100%。较2020年决算增加459.21万元，增长130.14%,主要原因项目增加。

住房保障（类）支出年初预算25.23万元，支出决算25.23万元，完成年初预算的100%。较2020年决算增加1.85万元，增长7.91%，主要原因住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出371.67万元，其中：人员经费350.69万元，主要包括工资福利支出332.96万元，对个人和家庭的补助17.73万元；公用经费20.97万元，主要包括商品和服务支出20.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：2021年度我单位无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年度我单位无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2021年度我单位无公务用车购置及运行维护。2021年，大宁县农业机械发展中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。2021年度我单位无公务用车购置及运行维护。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待。无支出，共接待0批次，0人次。2021年度我单位无公务接待。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出20.97万元，比2020年增加6.37万元，增长43.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额438.72万元，其中：政府采购货物支出438.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，涉及资金 581.37万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金935.03万元。从评价情况来看，，结合本单位工作职能，从数量、质量、时效、满意度等多方面、多维度对项目进行了全面评价。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年秦脆苹果果园机械购置项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.89 分。项目全年预算数为557万元万元，执行数为438.72万元，完成预算的78.76%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况，根据《大宁县乡村振兴项目审核领导组办公室关于下达2021年秦脆苹果果园机械购置项目指标计划的通知》(大项审办【2021】23号）；大宁县财政局关于下达2021年秦脆苹果果园机械购置项目资金的通知（大财农二【2021】70号），本项目计划购果园机械在昕水镇、曲峨镇、太古镇、三多乡、太德乡及东铁果树示范园等地。拟购置拖拉机11辆、旋耕机11台、悬挂式果园割草机11台、果树开沟栽植机11台，开沟施肥一体机11台，果园风送式喷雾机11台、链条开槽机11台，果园多功能作业平台11套，果园采收运输车11辆，悬挂式果树枝条粉碎机11台，苗木移栽机1台，共计111台;二是工作开展情况及评价结论，于2021年12月底前完成111台农机的采购，共花费455.31万元，其中包含3万元配套资金，并余13.6万元质保金未支付，计划于2022年支付完成；三是项目绩效指标完成情况，通过购置适用于秦脆苹果园的果园生产机具，推动该品种在大宁县的更新换代。果园机械可以有效减轻林果业生产者的劳动强度，提高劳动效率，管理生产效率。同时还能减少林果病虫害的发生，提高果品品质。项目建设，可促进大宁县果树种植供给侧机构的调整优化，发展秦脆苹果种植，可显著带动全县农民增收致富，通过发展订单农业、股份合作、服务协作等利益联接模式，建立龙头企业与合作社、农户风险共担的利益共同体，健全风险防范机制，农民获得更多产业增值收益，持续增收能力显著增强。发现的主要问题及原因:一是果园机械品种单调;二是小块地不便使用。下一步改进措施:一是严格执行财政部《基本建设财务管理规定》和原农业部《基本建设财务管理办法》，建立基本建设资金管理专户，专账核算，专款专用，项目资金由项目承担单位专人管理，并严格按批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，除国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转账结算表。严格按照《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等规定，指定专人负责基本建设会计财务工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算 ;二是加强农机购置后的管理，如组织农业机械操作人员参加农业机械操作人员的技能培训。

2021年中央农业生产发展（农机深松整地）项目绩效自评综述：一是基本情况，根据《临汾市财政局关于下达2021年中央农业生产发展资金预算指标的通知》（临财农【2021】1号）、《山西省财政厅关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金预算指标的通知》(晋财农【2021】69号）下达2021年中央农业生产发展资金（农机深松）30万元;二是工作开展情况及评价结论，2021年度，根据农业生产作业计划，合理安排深松整地，共花费30万元，完成了1万亩项目的农机深松，增强了土壤的保墒蓄水和排涝抗旱,保持地力，提高土地亩产，促进农业发展；三是项目绩效指标完成情况，通过深松项目，土地地力提高，粮食产量增加，农民收入有所提高，经济效益提升；满意度提升，社会效益提升。发现的主要问题及原因:一是机械马力不够大;二是驾驶员还需要培训。下一步改进措施:一是使用比较先进的深松机械;二是加强农机购置后的管理，如组织农业机械操作人员参加农业机械操作人员的技能培训。

大宁县老农机人员生活补贴项目绩效自评综述：一是基本情况，根据《山西省农机局、山西省人力资源和社会保障厅，山西省财政厅关于妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的指导意见》（晋农机人字【2013】52号），积极妥善地解决好乡镇（公社）老农机人员的生活困难问题，2021年继续给予103名老农机员共254400元生活补助;二是工作开展情况及评价结论，2021年于12月之前完成了老农机员的在世认证，12月发放完毕当年老农机员生活补贴25.26万元，惠及102位老农机员。；三是项目绩效指标完成情况，老农机员生活补贴增加了老农机员的收入，促进了乡村经济发展，经济效益有所提升。发现的主要问题及原因:一是对老农机员的在世认证相关经费短缺，不能实地认证，仅能通过由老农机员拍视频发送的方式进行验证。下一步改进措施:一是加强项目可实施性分析，结合当地、当年的物价水平，合理确定补贴标准，保障老农机员的最低生活水平，从根本上来说是要建立老农机员补贴的长效增长机制。;二是加强老农机员资格认证，予以配套一定的经费，部分实现实地抽查认证。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：1.2021年度部门决算公开报表

      2.2021年整体支出自评表

3.2021年项目支出自评表

山西省临汾市大宁县农业机械发展中心.XLS

2021年部门整体绩效自评报告.docx

2021年秦脆苹果果园机械购置项目_自评报告.doc

2021年中央农业生产发展（农机深松整地）_自评报告.doc

大宁县老农机人员生活补贴_自评报告.doc