大宁县农业综合开发服务中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

农业增效，农民增收，土地治理，多种经营，科技示范推广。

二、机构设置情况

  我单位内设4个股室：分别是：办公室、财务股、土地股、产业化股。我单位为全额事业单位，编制11人，其中：在职7人，正科1人，副科2人，科员4人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计336.7万元、支出总计336.14万元。与2020年相比，收入总计减少140.67万元，下降29%，支出总计减少389.01万元，下降54%。主要原因是受机构改革影响，2021年度无新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计336.7万元，其中：财政拨款收入105.8万元，占比31%；事业收入0万元，占比0%；其他收入230.9万元，占比69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计336.14万元，其中：基本支出89.01万元，占比26%；项目支出247.13万元，占比74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计336.7万元、支出总计105.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少140.67万元，下降29%，财政拨款支出总计减少619.33万元，下降85%。主要原因是主要原因是受机构改革影响，2021年度无新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出105.82万元，占本年支出合计的31%。与2020年相比，财政拨款支出减少619.33万元，下降85%。主要原因是受机构改革影响，2021年度没有新增项目资金。其中，人员经费84.06万元，占比79.44%，日常公用经费4.95万元，占比0.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出105.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.5万元，占8.98%；卫生健康（类）支出4.02万元，占3.8%；农林水（类）支出85.17万元，占80.49%；住房保障（类）支出7.13万元，占6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算99.57万元，支出决算105.82万元，完成年初预算的106%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.51万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的99.9%。用于单位基本养老保险、财政对失业、工伤保险基金的补助。

卫生健康支出年初预算4.03万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的99.5%。用于单位医疗及财政对其他医疗保险基金的补助。

农林水支出年初预算78.9万元，支出决算85.17万元，(包含上年结转结余)完成年初预算

107.95%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，主要原因是受机构改革影响，2021年度没有新增项目资金。

住房保障支出年初预算7.13万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的100%，用于事业单位的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出89.01万元，其中：人员经费84.06万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费4.95万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0.0935万元，完成预算的9.4%，比2021年减少0.73万元，下降89%，主要原因是：理性节约，杜绝铺张浪费，严格遵守公务接待相关制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年我单位无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年，大宁县农业综合开发服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.0935万元，完成年初预算的9.4%。比上年减少0.73万元，下降89%，主要原因是：理性节约，杜绝铺张浪费，严格遵守公务接待相关制度。用于接待项目检查支出，共接待2批次，4人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。政府采购授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作运转；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金 20.9万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金336.14万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价得分为85分。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

机关运行保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为14万元，执行数为 14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成本年度的目标工作任务；二是预算资金到位率100%，项目支出过程均按照厉行节约原则完成。保障了单位工作正常运转，在规定的时间内及时完成了各项工作任务；三是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行保障经费项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良好"；四是服务对象满意度95%。发现的主要问题及原因:在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，人性化的方式对项目完成的积极作用。下一步改进措施:1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2.严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。3.对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。4.不断加强学习与交流。

市级文明单位精神文明奖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为 6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保奖励发放到位；二是及时发放精神文明奖，预算执行率100%；三是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级文明单位精神文明奖项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"；四是工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因:制度建设不够健全，执行有效性缓慢；加强财政支出管理、增强资金绩效理念；下一步改进措施:细化资金预算，加强项目实施管理。加强部门预算编制，细化预算内容，要有真实可靠的依据，符合部门实际情况。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

2021年项目支出绩效自评表

2021年整体支出自评表

山西省临汾市大宁县农业综合开发服务中心.XLS

机关运行保障经费_自评报告.docx

市级文明单位精神文明奖_自评报告.docx