大宁县乡村振兴局2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于衔接乡村振兴的各项政策、法规；编制全县乡村振兴总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

2、组织开展乡村振兴宣传工作，落实年度乡村振兴计划。协调指导全县乡村振兴资金分配方案，监督检查乡村振兴资金管理使用，协调社会各界的帮扶工作，承办全县脱贫村衔接乡村振兴培训工作。

3、负责全县乡村振兴数据信息的动态管理和统计监测，统筹全县巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县乡村振兴局隶属单位2个，分别是：大宁县扶贫开发中心、大宁县扶贫开发投资有限公司。根据部门职责分工，乡村振兴局内设机构包括3个，分别是：财务人事股、项目计划股、督查培训股。扶贫开发中心内设机构包括4个，分别是：综合办公室、信息检测室、产业就业室、社会金融室。2021年机构调整核定，乡村振兴局核定行政编制6名，领导职数1正2副，扶贫开发中心核定事业编制20名，领导职数1正2副。现有在职人员16人，其中局长1人、副局长（副主任）2人，主任科员1人，一般工作人员12人。离休人员1人，退休人员5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3755.25万元、支出总计3755.25万元。与2020年相比，收入总计增加755.54万元，增长25.19%，支出总计增加1046.69万元，增长38.64%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3755.25万元，其中：财政拨款收入3755.25万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3755.25万元，其中：基本支出164.44万元，占比4.38%；项目支出3590.81万元，占比95.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3755.25万元、支出总计3602.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加755.54万元，增长25.19%，财政拨款支出总计增加894.19万元，增长33.01%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3602.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加894.19万元，增长33.01%。主要原因是项目资金增加。其中，人员经费151.23万元，占比4.2%，日常公用经费560.55万元，占比15.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3602.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.17万元，占0.84%；卫生健康（类）支出6.45万元，占0.18%；农林水（类）支出3554.65万元，占98.66%；住房保障（类）支出11.48万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算206.83万元，支出决算3602.75万元，完成年初预算的1741.89%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出年初预算26.15万元，支出决算30.17万元，完成年初预算的115.37%，用于机关事业单位养老保险缴费支出及行政单位离退休支出。较2020年决算增加8.41万元，增长38.65%，主要原因单位人员增加，缴费金额增加。

2、卫生健康（类）支出年初预算6.36万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的101.42%，用于人员基本医疗保险和补充医疗保险支出。较2020年决算增加1.15万元，增长21.70%，主要原因单位人员增加缴费金额增加。

3、农林水（类）支出年初预算163.12万元，支出决算3554.65万元，完成年初预算的2179%，用于人员工资支出、公用经费及项目支出。较2020年决算增加899.36万元，增长33.87%，主要原因2021年度人员增加、人员工资调整及乡村振兴力度增大项目增加。项目包括：2020年目标责任年度考核奖励资金、2020-2021雨露计划资助项目、2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助资金项目、2021年脱贫人口及边缘易致贫人口“返贫险”“意外伤害险”资金项目、2021乡村振兴致富带头人培训项目、2021年小额信贷贴息项目、2021年重点绩效评价费、大宁县2020年度扶贫资产清查费、大宁县乡村振兴督察组督查工作经费、大宁县乡村振兴示范区项目（横线）、大宁县乡村振兴示范区项目（横线）可行性研究报告、大宁县乡村振兴示范区项目策划服务费、大宁县乡村振兴总体规划项目、扶贫周转金、乡村振兴工作经费、小额信贷风险补偿金项目等。

4、住房保障（类）支出年初预算11.2万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的102.5%，用于人员的住房公积金支出。较2020年决算增加2.77万元，增长31.79%，主要原因单位人员增加，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.44万元，其中：人员经费151.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算9.38万元，完成预算的93.8%，比2020年减少0.54万元，下降5.45%，主要原因是：厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2021年度我单位无因公出国（境）费。

（2）2021年度我单位无公务用车购置及运行维护费。2021年，大宁县乡村振兴局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的93.8%。比上年减少0.54万元，下降5.45%，主要原因是：厉行节约减少开支。为公务接待支出，共接待20批次，345人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

大宁县乡村振兴局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据，见附表八

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

大宁县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据，见附表九

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出13.21万元，比2020年减少58.56万元，下降81.60%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4010.79万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出3523.13万元、政府采购服务支出487.19万元。政府采购授予中小企业合同金额487.67万元，占政府采购支出总额的12.16%。其中：授予小微企业合同金额45.67万元，占政府采购支出总额的1.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金50 万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金3755.25万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97.8分。我单位按照年初工作计划，积极履职，较好地完成了本年度的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，部门整体支出情况得到提升，资金得到有效合理利用，全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。

提升了群众的获得感、幸福感、安全感，提高了社会稳定性；持续推进全县小额信贷、产业帮扶、社会帮扶、消费帮扶、教育帮扶等方面帮扶工作，全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。

群众、建档立卡脱贫户满意度较高，提升群众获得感；工作人员满意度较高，提升了工作质效。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

2020-2021雨露计划资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.52 分。项目全年预算数为93万元，执行数为91.8万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况:雨露计划资助项目是对全县建档立卡已脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习)，每生每年给予3000元的补助。财政拨款93万元，执行金额为91.8万元，四人因不符合条件取消，结余1.2万元，预算执行率为98.71%，资助人数为306人；综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020-2021雨露计划资助项目项目绩效自评价结果为:总得分99.52分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:部分制度不够完善。下一步改进措施:一是科学合理安排预算编制，进一步完善预算申报程序，完善工作制度。二是做好项目计划，加强过程控制，分阶段组织实施。三是严格把控资金使用流程，合理安排资金使用，控制成本。

2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021年普通高考并被全国高考本科第一批、第二批A类和B类专业录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。对符合条件的39人， 及时拨付，确保资金到位，圆满完成对大学生的资助。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助资金项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:部分制度不够完善。下一步改进措施:一是科学合理安排预算编制，进一步完善预算申报程序，完善工作制度。二是做好项目计划，加强过程控制，分阶段组织实施。三是严格把控资金使用流程，合理安排资金使用，控制成本。

2021年小额信贷贴息项目绩效自评综述：:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对我县2021年过渡期脱贫人口小额信贷投放量，共计2150万元惠及脱贫户430户，每户一年需要补贴2325元。减轻脱贫户负担，确实帮助鼓励脱贫户发展主导产业高效农业，促进脱贫户增收。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年小额信贷贴息项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:部分制度不够完善。下一步改进措施:一是科学合理安排预算编制，进一步完善预算申报程序，完善工作制度。二是做好项目计划，加强过程控制，分阶段组织实施。三是严格把控资金使用流程，合理安排资金使用，控制成本。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一：2021年度部门决算公开报表

附件二：2021年度部门整体绩效自评报告

附件三：项目绩效自评报告

山西省临汾市大宁县乡村振兴局.XLS

大宁县乡村振兴局2021年部门整体绩效自评报告.docx