大宁县十七届人大常委会第四十四次会议文件

大宁县人民政府

关于2025年县级第二次预算调整方案

（草案）的报告

——2025年10月11日在大宁县第十七届人民代表大会

常务委员会第四十四次会议上

大宁县财政局副局长  李陆伟

主任、各位副主任、各位委员：

2025年我县财政预算经大宁县第十七届人民代表大会第五次会议批准，在预算执行过程中，因上级补助收入增加、现有财力不能保障重点项目和重点工作的支出需求等因素影响，2025年县级预算财力发生变动，需对2025年县级财政预算作出相应调整。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，报县人大常委会审查批准。受县政府委托，现在我就第二次预算调整方案（草案）有关情况，向本次会议作如下报告。

一、县级预算调整方案

（一）中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加调整预算

截至目前，中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加财力3175万元，主要为：2025年第三批均衡性转移支付2102万元、2024年县级、开发区财政奖补资金626万元、2025年第二批均衡性转移支付207万元、2024年目标责任制考核奖励资金100万元、2024年争取中央支持奖励资金49万元、2025年乡镇工作补贴转移支付增量资金43万元、2025年革命老区转移支付21万元、2025年农业转移人口市民化奖励资金5万元。新增一般转移支付补助拟安排用于以下事项：

1.产业集聚区信亿达公司煤层气液化及应急调峰项目区域供电线路迁改工程、信亿达有限公司进厂道路及相关配套工程、信亿达有限公司机打井工程、信亿达有限公司厂区外雨污管道及灌溉水渠工程、黄河一号超级菌业低碳生态产业园项目机打井工程；发展和改革局大宁县光伏发电升压站道路及相关配套等工程；纪律检查委员会档案整理工作经费；曲峨镇人民政府2025年中水管网占地补偿项目、便民服务中心建设项目；昕水镇人民政府新建便民服务中心建设独立费项目等777.66万元，列“一般公共服务支出”科目。

2.公安局业务技术用房装修改造工程项目、工程建设其他费用项目、留置分中心供电电源改造项目；司法局公开招（选）聘司法协理员项目、司法协理员工资等经费、检察院机关大院及排水系统维修改造项目等334.53万元，列“公共安全支出”科目。

3.教育体育局2024年二本B类及以上在校大学生一次性奖励项目；县委党校第八期习近平新时代中国特色社会主义思想进修班培训费项目155.27万元，列“教育支出”科目。

4.文化和旅游局2025年文物保护项目、马头关停车场工程；融媒体中心平台安全登记保护项目31.62万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目。

5.民政局殡仪馆建设前期费用项目；退役军人局2025年政府安排工作退役士兵安置项目、义务兵优待金；人力资源和社会保障金机关大楼供暖系统维修项目、零工市场改造费质保金等73.79万元，列“社会保障和就业支出”科目。

6.卫生健康局新医院高压输电和线路改造工程、中医院维修改造项目和托育机构建设前期费用项目等81.06万元，列“卫生健康支出”科目。

7.生态环境局大宁分局国家重点生态功能区县域生态环境质量评价提升研究报告编制服务费项目、新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程引水管道水毁修复项目质保金项目62.5万元，列“节能环保支出”科目。

8.住房和城乡建设管理局生活垃圾填埋场周围（安古村）居民补偿项目、供水管网建设项目、清理涵洞淤泥和垃圾项目、2023年南关村村民居住楼房冬季供热补贴项目；住房和城乡建设综合事务服务中心保障性住房物业服务项目、2024年烧烤啤酒集市经费项目、追加2024年、2025年电费项目134.49万元，列“城乡社区支出”科目。

9.国营林场苗圃运转资金；林业局2024年城市绿地提升改造项目、森林防火检测指挥系统项目；农业农村局2025年脱贫户（监测户）防返贫险和意外伤害险项目、水果供应链基地配套设备采购项目、“昕水河畔·特优瓜果”高质量发展乡村振兴设计费项目；水利局无人机采购项目；太古镇人民政府沿黄一号公路环境整治项目；现代农业发展中心赴上海参加2024年中国国际果蔬展览会项目等785.72万元，列“农林水支出”科目。

10.交通运输局隰吉高速项目建设专项补贴项目、2025年上半年黄河一号旅游公路主线路域环境整治提质增效项目、大冯高架桥土方回填工程；交通公用事务服务中心工作经费项目等190.34万元，列“交通运输支出”科目。

11.发展和改革局《大宁县国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制经费项目、公共信用信息平台一体化建设专项经费项目、成本监审服务费项目；工信和科技局《白酒专业镇申报方案及专业镇建设发展规划》编制经费项目等60.47万元，列“商业服务业支出”。

12.自然资源局临汾市煤层气液化及应急调峰项目考古发掘项目、档案整理服务项目、2025年度不动产登记信息平台系统网络安全等级保护测评项目；气象局2024年人工防雹增雨作业体系建设前期费用项目、人工防雹增雨作业炮弹购置项目；昕水镇人民政府职业高中征地及附着物补偿项目等244.7万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目。

13.应急管理局新一中“智慧用电”项目、大宁二中试点推行“智慧用电”项目、搬迁新址购买办公用品及配套用品项目、应急指挥窄带无线通信网项目等242.85万元，列“灾害防治及应急管理支出”科目。

（二）动用预算稳定调节基金调整预算

动用预算稳定调节基金增加财力2000万元，列“动用预算稳定调节基金”科目。根据预算稳定调节基金管理相关规定，我县动用的预算稳定调节基金拟安排用于以下事项：

1.发展和改革局粮站改造资金200万元，列“一般公共服务支出”

2.民政局乡村著名行动项目50万元，列“社会保障和就业支出”科目。

3.住房和城乡建设管理局众合热力供应有限公司前期费用及材料款项目、老旧小区改造、经营性自建房安全排查整治鉴定费项目550万元，列“城乡社区支出”科目。

4.交通运输局国道G520翠微山道右侧卸载石方段应急工程、高速路口环境整治提升项目等200万元，列“交通运输支出”科目。

5.自然资源局临汾市煤层气液化及应急调峰项目征地及附着物补偿项目1000万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目。

经上述调整后，县级一般公共预算收入增加5175万元，（其中：一般转移支付收入增加3175万元，动用预算稳定调节基金2000万元），相应的一般公共预算支出也增加5175万元。县级一般公共预算收入总计和支出总计分别由年初预算的143355万元增加为148530万元。

二、县级预算调整依据

为科学合理使用好县级新增财力，把好钢用在刀刃上，在安排支持项目时，主要依据为：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照市财政局对债券资金使用的有关规定安排债券资金；三是按照上级相关部门和县委县政府工作安排，重点用于债务化解、环境保护、城市建设、民生保障等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保基本民生、保工资、保运转和保障县级重点项目建设。

三、直达资金安排使用情况

截至9月底，我县共收到上级拨付直达资金16076.62万元，其中:一般转移支付15707.09万元，专项转移支付369.53万元。县财政部门及时根据资金使用用途全部分配至相关预算单位，为全力做好“六稳六保”、重点项目建设等提供强有力的资金保障。

四、“三保”预算审核情况

 2025年，我县在年初预算中已安排“三保”预算74963.73万元（其中：保基本民生26638.01万元、保工资43257.34万元、保运转5068.38万元），根据《山西省财政厅关于2025年县级“三保”预算的审核意见》（临财预〔2025〕15号），我县2025年“三保”预算符合国家和省相关政策规定。

主任、副主任、各位委员，下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚持担当作为、真抓实干，稳步推进财政各项工作，为推动我县高质量发展全面提质提速，提供坚强财政保障。

以上报告与2025年第二次预算调整方案（草案），请予审议。

附 件：大宁县2025年第二次预算调整方案（草案）.xls