大宁县十七届人大常委会第四十次会议文件

大宁县人民政府

关于2025年预算第一次调整方案

（草案）的报告

——2025年5月21日在大宁县第十七届人民代表大会

常务委员会第四十次会议上

大宁县财政局副局长  李陆伟

主任、各位副主任、各位委员：

2025年我县财政预算经大宁县第十七届人民代表大会第五次会议批准，在预算执行过程中，因土地出让收入增加，2025年预算财力发生变动，需对2025年财政预算作出相应调整。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，报县人大常委会审查批准。受县政府委托，现在我就预算第一次调整方案（草案）有关情况，向本次会议作如下报告。

一、土地出让收入增加调整预算

截至目前，土地出让收入共计9280万元，较年初预算3600万元增加了5680万元。其中：根据《关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综﹝2011﹞62号）文件要求，各地应每年从实际缴入地方的国有土地使用权出让收入中扣除当年从地方国库实际支付的国有土地出让相关支出后，按照10%的比例计提教育资金，本次计提一般公共预算收入教育资金478.91万元；根据《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（晋财综﹝2011﹞100号）文件要求，各地应每年从实际缴入地方的国有土地使用权出让收入中扣除当年从地方国库实际支付的国有土地出让相关支出后，按照10%的比例计提农田水资金，本次计提农田水利建设资金478.91万元；根据《关于对国有土地出让价款征缴收入库及国有土地收益基金和农田土地开发资金收入计提有关问题的通知》（临财建﹝2007﹞299号）文件要求，各地应根据当月缴入国库的国有土地使用权收入按照10%的比例计提国有土地收益基金，按照文件要求计提国有土地收益基金928万元，本次计提528万元（年初预算已计提400万元）。剔除年初预算和计提部分，超收收入4194.18万元。现调整使用4000万元，其中国有土地收益基金528万元，国有土地出让金超收收入3472万元。

调整使用国有土地出让收入和国有土地收益基金拟安排用于以下事项：

1.住房和城乡建设管理局新昕污水处理厂调节池新建项目、大宁水文站水文监测实验研究功能恢复补救项目等，共计875万元，列“城市建设支出”科目。

2.水利局2019年果园节水灌溉工程、2020年淤地坝除险加固工程等共计419.51万元，列“农业生产发展支出”科目。

3.住房和城乡建设管理局第二污水处理厂蓄水池建设项目等共计360万元，列“农业农村生态环境支出”科目。

4.卫生健康局大宁县人民医院新院区室外工程新增项目、大宁县人民医院新院区住院楼建设项目、大宁县人民医院新院区门诊综合楼建设项目、大宁县公办托育机构室外配套建设项目；工信和科技局移民新区集中安置项目等，共计1817.49万元，列“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目。

    5.住房和城乡建设管理局安置小区建设项目等共计528万元，列“其他国有土地收益基金支出”科目。   

二、县级预算调整依据

为科学合理使用好县级新增财力，我们在安排支持项目时，始终坚持三项原则：一是按照中央、省、市下达转移支付的内容及使用要求安排转移支付资金；二是按照省财政厅对债券资金使用的有关规定安排债券资金；三是按照上级相关部门和县委县政府工作安排，重点用于债务化解、环境保护、城市建设、民生保障等重大事项的资金需求，分轻重缓急安排财政资金。

特此报告

附件：2025年预算调整方案（草案）.xls