大宁县十六届人大常委会第三十四次会议文件

大宁县人民政府

报   告

——2020年12月15日在大宁县第十六届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2020年县级预算调整方案（草案）向本次会议报告如下：

今年以来，县财政部门紧紧围绕县委县政府重大决策部署，积极筹措资金，全力保障我县民生事业发展和重点项目建设，同时，受疫情和减税降费政策影响，上级加大了对我县转移支付力度，进一步促进了我县经济社会协调发展。

1. 县级预算调整方案

   （一）中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加调整预算

   截至目前，中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加财力18659万元，其中：均衡性转移支付增加7490万元；基本财力保障机制奖补资金10814万元（县级基本财力保障机制奖补资金（第二批）616万元，县级特殊转移支付资金9637万元，县级基本财力保障机制奖补资金（直达资金）561万元）；结算补助收入119万元；重点生态功能区转移支付资金增加236万元。新增一般转移支付补助拟安排用于以下事项：

   1、宣传部翠微文化广场建设项目前期经费，组织部负责的县委党校新校区建设经费，政法委社会服务管理中心建设工程，纪检委办公楼修缮改造及夹层工程建设资金，财政局统筹整合涉农资金资产专项检查和监管信息平台建设工作经费，统计局第七次人口普查经费，工业园区办公室产业集聚区规划编制资金，六个乡镇项目独立费及基础设施配套工作经费等2174万元，列“一般公共服务支出”科目。

   2、公安局增强型无线wifi建设所需经费、立体化信息化社会治安防控体系项目建设及办案业务经费，司法局聘请县委口常年法律顾问所需资金、交警大队“扫街车”费用及城区道路标识、标线施划冷漆费用等687万元，列“公共安全支出”科目。

   3、教科局幸福学校建设项目经费、2020年班主任津贴、义务教育阶段教师绩效工资及义务教育薄弱环节改善配套基础信息化网络扩容资金，第一中学增加教师绩效工资，大宁二中与襄汾中学合作办学所需资金等1400万元，列“教育支出”科目。

   4、文旅局“以全域旅教助力脱贫攻坚与乡村振兴”合作项目经费及美术馆、文化馆装修经费，卫体局庆两节体育赛事活动经费，广电中心手机客户端与省级技术平台端口对接所需经费等320万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目。

   5、民政局向阳社区老年人日间照料中心改造工程项目及地名注册经费，人社局开展劳动力建档立卡工作经费、2020年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口补助资金，退役军人局续签退役士官及退役士兵公益性岗位资金及2020年“八一”走访慰问资金，残联新冠肺炎疫情防控期间残疾人就业和基本生活保障经费等872万元，列“社会保障和就业支出”。

   6、卫体局县城破损体育设施更换资金及乡镇卫生院DR配备防护工程款，县医疗集团、中医院安装电子票据系统，医保局医保大厅维修改造经费及2019年城乡居民医疗保险财政补助资金等475万元，列“卫生健康支出”科目。

   7、住建局集中供热PPP项目建设补贴及运营补贴、生活垃圾处理场第三平台坝体加高支护资金、县城污水管网建设二期工程资金，生态环境局大宁分局辐射事故应急预案编制与修订经费、环境空气质量监测基础保障设备经费及2020年水污染治理经费等1312万元，列“节能环保支出”科目。

    

   8、住建局县城主街道人行道改造工程和路面改造工程、古乡村至昕义桥人行道改造工程、停车场建设项目、城乡房屋隐患排查整改工作经费，城管中心移民新区、荷叶沟路段运行经费，城乡建设投资有限公司实施的日间照料中心、社区党群服务中心等项目建设经费等3849万元，列“城乡社区支出”科目。

   9、农业农村局“大宁红”区域公共品牌运营经费、农旅产品网络销售推广活动经费、花卉园艺展览会经费，林业局植树造林绿化项目、2019年林业改革发展资金绩效管理咨询服务资金，水利局太德乡农业有机废物综合处理和利用项目“三通一平”供排水工程，太德乡农业有机废物综合处理和利用项目“三通一平”土地平整项目，交通局沿黄旅游公路工程PPP项目资本金、“四好农村公路”建设项目征地拆迁补偿款，城乡建设投资有限公司煤层气工业园产业脱贫厂房建设资金、曲峨镇甘棠村和黑城村土地流转地表附着物补偿资金、各乡镇2020年新建玉露香果园项目、农村经济经营服务中心农业生产托管服务试点项目资金等6008万元，列“农林水支出”科目。

   10、交通局水毁修复资金、脱贫攻坚环境卫生整治经费、办公楼维修资金等184万元，列“交通运输支出”科目。

   11、工信局山西省煤成气有限责任公司注册资金，中小企业服务中心办公业务经费等303万元，列“资源勘探工业信息等支出”科目。

   12、自然资源局地下水资源调查及煤层气开发对我县供水水源影响评价项目、第二批次建设用地被征地农民养老保险补贴、农村拆违治乱、人居环境整治工作经费等603万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目。

   13、住建局安厦小区公租房二期工程、恒安小区棚户区改造工程前期费用等48万元，列“住房保障支出”科目。

   14、应急管理局购置乡镇应急分队装备器材经费、应急物资储备项目、购置无人机及搭载设备，自然资源局小冯村地质灾害治理搬迁资金，消防救援大队器材装备及业务经费等424万元，列“灾害防治及应急管理支出”科目。

   （二）新增政府债务限额调整预算

   2020年全年新增债券比年初预算增加8142万元，其中：新增一般债券资金7042万元，新增专项债券500万元，抗疫特别国债600万元。根据市财政局对新增债券使用的要求，结合省、市重点项目及县政府专题会议纪要意见，拟安排用于以下事项：

   1、新增一般债券7042万元，用于三大板块旅游公路建设项目--大宁县沿黄旅游公路，列“公路建设”科目。

   2、新增专项债券500万元，用于大宁县人民医院新院区住院楼项目500万元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

   3、抗疫特别国债600万元，用于大宁县人民医院新院区特殊功能及配套工程项目，列“公共卫生体系建设”科目。

   经过调整，县级一般公共预算收入增加26301万元（其中：一般转移支付收入增加18659万元，新增一般债券和抗疫特别国债7642万元），相应的一般公共预算支出也增加26301万元。县级一般公共预算收入总计和支出总计分别由年初的113172万元增加到139473万元。

   县级政府性基金预算收入增加500万元，全部为专项债券收入，相应的政府性基金预算支出也增加500万元。县级政府性基金预算收入总计和支出总计分别由年初的2763万元增加到3263万元。

   二、县级预算调整依据

   为科学、合理使用好县级新增财力，在安排支持项目时，主要依据有三条：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照市财政局对债券资金的使用要求安排债券资金；三是按照县委县政府确定的债务化解、环境保护、城市建设、民生保障、疫情防控等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保基本民生、保工资、保运转的基本目标和保障县级重点项目建设的重大目标。

   三、直达资金安排使用情况

       截至目前我县收到上级拨付直达资金34114.86万元，其中一般债券资金3000万元，正常转移支付资金19532.56万元，特殊转移支付资金10982.3万元，抗疫特别国债资金600万元。严格按照上级下达资金使用用途全部分配到预算单位，为支持我县做好“六稳”工作、落实“六保”任务，提供了有力的财力保障。

   四、统筹整合使用财政资金进展情况

   根据《大宁县脱贫攻坚领导组关于报备2020年统筹整合使用财政资金年中调整实施方案的报告》（大脱贫攻坚组﹝2020﹞11号）要求，2020年我县统筹整合资金由年初计划21563.1万元年中调整为27722.19万元，共涉及4类87个项目，其中：产业发展类29个，涉及资金14381.34万元；农村小型基础设施建设类31个，涉及金额9909.43万元；公共服务类24个，涉及金额2199.22万元；其他类3个，涉及金额1232.2万元。

   主任、副主任、各位委员，本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况申报的，在预算执行过程中，随着上级各项资金结算变动，预算收支还将发生变化，我们将根据情况及时向县人大常委会报告。

   以上报告与2020年预算调整方案（草案），请予审议。

    

   附件：2020县级调整预算方案明细表.xls