第一部分  部门概况

一、主要职能

（－）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委、省委政法委、市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行为，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、县委决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大宁，法治大宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）了解掌握、分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安

综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政

法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提

出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门

媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大

宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和

普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。管理大宁县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政工室、调研宣教室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。本部门下设单位包括大宁县社会治安综合治理中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共大宁县委政法委员会本级、下属单位大宁县社会治安综合治理中心。。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年度主要任务：合理发放、使用人员经费、公用经费、大宁县综治中心建设项目、大宁县综治中心网络服务项目、平安建设工作经费、政法队伍建设、新媒体建设工作经费、扫黑除恶工作经费、综治中心运行经费、反邪教工作经费、大宁县网格员补助经费等项目经费。

年度总体目标：一是根据中央、全省、全市政法工作会议精神及决策部署，结合我县工作实际，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大宁、法治大宁建设；二是坚持防范化解联动，维护社会大局稳定。坚决防范化解政治安全领域风险、意识形态领域风险、个人极端和群体性事件风险。三是坚持固本强基，推动平安大宁建设。持续推进扫黑除恶斗争，从严从重整治突出违法犯罪，全方位守护公共安全。四是坚持优化法治环境，推动法治大宁建设。持续开展作风督查活动，强化涉企服务保障，优化企业周边环境，丰富便民利民措施。认真落实省市有关矛盾纠纷调解机制的精神，大力提高三级矛盾纠纷调解中心的运行水平；

2022年，全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记视察山西重要讲话指示精神，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，奋力推动新时代大宁政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安大宁、法治大宁，为我县全方位推动高质量发展提供坚强保障，确保经济稳定运行、社会和谐稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分  2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县委政法委2022年预算收支总表

二、大宁县委政法委2022年预算收入总表

三、大宁县委政法委2022年预算支出总表

四、大宁县委政法委2022年财政拨款收支总表

五、大宁县委政法委2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县委政法委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县委政法委2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县委政法委2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县委政法委2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县委政法委2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县委政法委2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县委政法委2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县委政法委2022年度收入、支出预算总计740.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加334.82万元，增长82.44%。其中：

（一）收入预算总计740.96万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计740.96万元。

（1）一般公共预算收入预算740.96万元，与上年相比增加334.82万元，增长82.44%。主要原因是为加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力，建成覆盖全县的政法委综治办多级信息联网系统，创建公共安全视频联网资源池和智能应用平台，将该项目尾款列入年初预算；为保证整体视联网平台的正常运行，保证突发事件发生时，及时了解现场情况，研判分析，辅助决策，真正实现一线通达，助力平安建设信息化进程，不断提升基层综合治理现代化水平，将网络服务项目列入年初预算；为加强疫情防控摸排力量，切实筑牢疫情防控坚强防线，充分发挥网格员在疫情防控中的重要作用，在原先网格划分的基础上，细化小网格，网格员经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。2022年与上年我单位均无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

（二）支出预算总计740.96万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出667.61万元，主要用于大宁县综治中心建设项目、大宁县综治中心网络服务项目、平安建设工作经费、政法队伍建设、新媒体建设工作经费、扫黑除恶工作经费、综治中心运行经费、反邪教工作经费、大宁县网格员补助经费等项目经费支出。与上年相比增加326.8万元，增长95.89%。主要原因是为加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力，建成覆盖全县的政法委综治办多级信息联网系统，创建公共安全视频联网资源池和智能应用平台，将该项目尾款列入年初预算；为保证整体视联网平台的正常运行，保证突发事件发生时，及时了解现场情况，研判分析，辅助决策，真正实现一线通达，助力平安建设信息化进程，不断提升基层综合治理现代化水平，将网络服务项目列入年初预算；为加强疫情防控摸排力量，切实筑牢疫情防控坚强防线，充分发挥网格员在疫情防控中的重要作用，在原先网格划分的基础上，细化小网格，网格员经费增加。

2．社会保障和就业支出34.8万元，主要用于本单位在职人员缴纳养老保险单位部分及退休人员的取暖补贴等，与上年相比增加3.07万元,增长9.68%，主要原因是增加3名退休人员，取暖费增加，且2022年退休人员体检费列入年初预算。

3．卫生健康支出11.43万元，主要用于本单位在职人员缴纳医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助，与上年相比减少0.01万元，减少0.09%，与上年基本持平。

4．住房保障支出27.11万元，主要用于委本单位在职人员缴纳住房公积金，与上年相比增加6.96万元，增长34.54%。主要原因是住房基数变动，住房保障支出预算增加。

5．基本支出预算数为282.52万元。与上年相比增加8.38万元，增长3.06%。主要原因是住房公积金基数调整，年初预算增加。

6．项目支出预算数为458.44万元。与上年相比增加326.44万元，增长247.3%。主要原因是为加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力，建成覆盖全县的政法委综治办多级信息联网系统，创建公共安全视频联网资源池和智能应用平台，将该项目尾款列入年初预算；为保证整体视联网平台的正常运行，保证突发事件发生时，及时了解现场情况，研判分析，辅助决策，真正实现一线通达，助力平安建设信息化进程，不断提升基层综合治理现代化水平，将网络服务项目列入年初预算；为加强疫情防控摸排力量，切实筑牢疫情防控坚强防线，充分发挥网格员在疫情防控中的重要作用，在原先网格划分的基础上，细化小网格，网格员经费增加。

二、收入预算情况说明

大宁县委政法委本年收入预算合计740.96万元，其中：一般公共预算收入740.96万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

大宁县委政法委本年支出预算合计740.96万元，其中：基本支出282.52万元，占38.13%；项目支出458.44万元，占61.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县委政法委2022年度财政拨款收、支总预算740.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加334.82万元，增长82.44%。主要原因是为加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力，建成覆盖全县的政法委综治办多级信息联网系统，创建公共安全视频联网资源池和智能应用平台，将该项目尾款列入年初预算；为保证整体视联网平台的正常运行，保证突发事件发生时，及时了解现场情况，研判分析，辅助决策，真正实现一线通达，助力平安建设信息化进程，不断提升基层综合治理现代化水平，将网络服务项目列入年初预算；为加强疫情防控摸排力量，切实筑牢疫情防控坚强防线，充分发挥网格员在疫情防控中的重要作用，在原先网格划分的基础上，细化小网格，网格员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县委政法委2022年一般公共预算支出预算740.96万元，与上年相比增加334.82万元，增长82.44%。主要原因是为加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力，建成覆盖全县的政法委综治办多级信息联网系统，创建公共安全视频联网资源池和智能应用平台，将该项目尾款列入年初预算；为保证整体视联网平台的正常运行，保证突发事件发生时，及时了解现场情况，研判分析，辅助决策，真正实现一线通达，助力平安建设信息化进程，不断提升基层综合治理现代化水平，将网络服务项目列入年初预算；为加强疫情防控摸排力量，切实筑牢疫情防控坚强防线，充分发挥网格员在疫情防控中的重要作用，在原先网格划分的基础上，细化小网格，网格员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县委政法委2022年度一般公共预算基本支出预算282.52万元，其中：

（一）人员经费253.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费28.69万元。主要包括：办公费、会议费、差旅费、印刷费、邮电费、水费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县委政法委2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因为我单位严格贯彻落实中央相关规定，从严管控单位运行成本。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 28.69万元，与上年相比增加4.6万元，增长19.11%。主要原因是公务员人数增加，人员经费增多。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额23.96万元，其中：拟采购货物支出4.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆等。

十二、其他固定资产占有情况

1．房屋情况：截止2021年底，办公用房为县政府所有，我单位只有使用权。

2．通用设备类：截止2021年底，我单位通用设备类资产原值21.48万元，累计折旧11.53万元，净值9.95万元。主要为办公设备。

3．家具、用具、装具类：截止2021年底，我单位家具、用具、装具类资产原值9.77万元，累计折旧5.45万元，净值  4.32万元。主要为办公设备。

十三、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算（附表为空）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计458.44万元；（详见附表）

十五、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

附件：政法委大宁县综治中心建设项目.xls

      政法委大宁县网格员补助经费.xls

      政法委大宁县综治中心网络服务项目.xls

      政法委反邪教工作经费.xls

      政法委扫黑除恶工作经费.xls

      政法委平安建设工作经费.xls

      政法委政法队伍建设、新媒体建设工作经费.xls

      政法委综治中心运行经费.xls

      2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.xls