大宁县教育科技局2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

1. 主要职能

   （一）贯彻执行党和国家教育科技工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行旗委、政府的决策，研究拟定全县教育科技改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。  　 

   （二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导实施初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。  　 

   （三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作；指导普通高中教育、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作；指导学校德育教育、体育卫生艺术教育、国防教育、校外教育和安全管理工作；全面实施素质教育。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   大宁县教育科技局共保留设置事业单位8个：    

   （一）大宁县科技发展中心  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。  

   （二）大宁县教师进修校      股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制9名。    

   （三）大宁县教育科技局教研室  股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制31名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制29名。    

   （四）大宁县电教馆     股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制8名。    

   （五）大宁县招生考试委员会办公室     股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，均为管理人员编制。    

   （六）大宁县青少年学生校外活动中心     股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。    

   （七）大宁县县直机关幼儿园     股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制34名，管理人员编制2名，专业技术人员编制30名。工勤人员编制2名。

   三、2022 年部门主要工作任务及目标

    

   第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

   一、大宁县教育科技局2022年预算收支总表

   二、大宁县教育科技局2022年预算收入总表

   三、大宁县教育科技局2022年预算支出总表

   四、大宁县教育科技局2022年财政拨款收支总表

   五、大宁县教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

   六、大宁县教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、大宁县教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表

   八、大宁县教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

   九、大宁县教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

   十、大宁县教育科技局2022年“三公”经费预算表

   十一、大宁县教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十二、大宁县教育科技局2022年项目支出绩效目标表

    

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县教育科技局2022年度收入、支出预算总计 1484.33 万元，与上年相比收、支预算总计减少1118.84万元，减少75.38%。其中：

   （一）收入预算总计1484.33万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计1484.33万元。

   （1）一般公共预算收入预算1484.33万元，与上年相减少1118.84万元，减少75.38%。主要原因：项目减少。

   （2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %。

   （二）支出预算总计  1484.33 万元。包括：

   1．教育支出（类）支出 1284.92万元，主要用于教职工工资福利、遗属补助及工会经费、福利费的支出。与上年相比减少1091.55万元，减少84.95 %。主要原因：项目减少。    

   2. 社会保障和就业支出（类）支出 109.18 万元，主要用于养老保险缴费和离退休费的支出。与上年相比增加    3.88万元，增长 3.55%。主要原因：人员工资增资。

   3.卫生健康（类）支出 29.08万元，主要用于医疗保险缴费的支出。与上年相比减少1.98万元，减少6.81%。主要原因：人员调出。

   4.住房保障支出（类）支出 61.15万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加6.14元，增长10.04%。主要原因：教师工资标准提高，住房公积金基数变高.

   5．基本支出预算数为 725.32万元。与上年相比减少24.23万元，减少3.34%。主要原因：人员调出。

   6.项目支出预算数为 759万元。与上年相比减少 1063.7万元，减少140%。主要原因：项目减少。    

   二、收入预算情况说明

   大宁县教育科技局本年收入预算合计 1484.33万元，其中：一般公共预算收入1484.33万元，占100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

   三、支出预算情况说明

   大宁县教育科技局本年支出预算合计 1484.33 万元，其中：基本支出725.32万元，占 48.87 %；项目支出759万元，占 51.13 %。  

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县教育科技局2022年度财政拨款收、支总预算 1484.33 万元。与上年相比收、支预算总计减少1118.84万元，减少75.38%。主要原因：项目减少。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县教育科技局2022年一般公共预算支出预算1484.33万元，与上年相比减少1118.84万元，减少75.38%。主要原因：项目减少。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县教育科技局2022年度一般公共预算基本支出预算725.32万元，其中：

   （一）人员经费 667.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费 57.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县教育科技局2022年无政府性基金安排的预算

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县教育科技局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

   3．公务接待费预算支出 2.9 万元，比上年预算减少 0.6万元，减少 20.68 %。主要原因是：一、按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出、二、疫情原因外地来宁人数减少。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

   57.83万元，与上年相比增加4.8万元，增长 8.30 %。

   主要原因是：新增人员体检费（包括离退休）。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额  0 万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0 万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、大宁县教育科技局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：

1.房屋情况：截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 0平方米，原值合计0万元，累计摊销0万元，净值0万元。

2、其他固定资产情况：截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记通用设备46件，原值合计65.40万元，累计摊销60.47万元，净值4.92万元；专用设备5件，原值合计23.08万元，累计摊销21.73万元，净值1.35万元；图书、档案0件，原值合计0万元，累计摊销0元，净值10万元；家具、用具、装具307件，原值合计18.48万元，累计摊销7.82万元，净值10.67万元。

3、无形资产：截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记无形资产合计 0件，原值合计0万元，累计摊销0万元，净值0万元。

十三、国有资本经营预算收支情况：

大宁县教育科技局无国有资本经营预算（附表为空）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 759 万元；（详见附表）

十五、其他说明

（一）政府债券公开

大宁县教育科技局2022年度本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

37教育科技局 市县通用部门预算公开表2022年.xls

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