大宁县红十字会2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，县红十字会内设机构包括办公室、赈

救护股。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县红十字会本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）开展应急救护知识普及、培训工作。完成年度初级救护员培训任务；扎实推进中小学校学生应急救护知识、技能普及。

（二）开展造血干细胞捐献宣传动员工作。

（三）开展遗体和体器官捐献宣传活动。努力营造“传递爱心，接力生命”社会向善氛围。

（四）参与、推动无偿献血。加强无偿献血志愿者队伍建设，开展“6·14”世界献血者日主题宣传活动，持续提升公民无偿献血的知晓率和参与度。

（五）广泛动员社会力量及政府资源积极支持红十字人道救助领域工作，持续开展“红十字博爱周”、“世界急救日”主题宣传活动。做好疫情防控、突发事件、灾害事故救助、救援、专项募捐工作。

（六）用力做好公益慈善捐赠项目的落地。持续开展“红十字博爱送万家”活动。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县红十字会2022年预算收支总表

二、大宁县红十字会2022年预算收入总表

三、大宁县红十字会2022年预算支出总表

四、大宁县红十字会2022年财政拨款收支总表

五、大宁县红十字会2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县红十字会2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县红十字会2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县红十字会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县红十字会2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县红十字会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县红十字会2022年度收入、支出预算总计28.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.97万元，增长3.5 %。其中：

（一）收入预算总计 28.91万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 28.91 万元。

（1）一般公共预算收入预算28.91万元，与上年相比增加0.97万元，增长 3.5 %。主要原因是增加了人员支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。

（二）支出预算总计 28.91万元。包括：

1．社会保障和就业支出 26.02万元，与上年相比增加0.53，增加2.1%，主要原因是增加了人员支出。

2.卫生健康支出0.88万元，与上年相比减少0.01，减少1.1%。主要原因是人员支出调整。

3.住房保障支出2万元，与上年相比增加0.44，增加28.2%。主要原因是缴费基数调增。

4．基本支出预算数为22.31万元。与上年相比增加0.97万元，增长4.5%。主要原因是2022年住房保障支出基数调增。

5.项目支出预算数为6.6万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

大宁县红十字会本年收入预算合计28.91万元，其中：一般公共预算收入28.91万元，占100 %；政府性基金预算收入0 万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

大宁县红十字会本年支出预算合计28.91万元，其中：基本支出 22.31 万元，占77.2%；项目支出6.6万元，占22.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县红十字会2022年度财政拨款收、支总预算28.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.97万元，增长3.5 %。主要原因是增加了人员支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县红十字会2022年一般公共预算支出预算28.91万元，与上年相比增加增加0.97万元，增长3.5 %。主要原因是增加了人员支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县红十字会2022年度一般公共预算基本支出预算22.31 万元，其中：

（一）人员经费18.99万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.32万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年无一般公共预算“三公”经费安排的预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.32万元，与上年相比增加0.32万元，增长10.67 %。主要原因是机关运行办公经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.94万元，其中：拟采购货物支出0.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.5万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆等。

十二、其他固定资产占有情况：

我单位2022年度固定资产价值为7.37万元，无形资产价值为 0 万元。

十三、国有资本经营预算收支情况：

我单位无国有资本经营预算（附表为空）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6.6 万元；（详见附表）

十五、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

105 红十字会.xls

105 红十字会业务经费.xls