大宁县残疾人联合会2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、大宁县残疾人联合会为参公性质的群团组织事业单位，是财政一级预算单位，下设机构为：办公室、康复科、康复中心、财务室。机关现有在岗干部职工8人，退休人员10人。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，为大宁县残疾人联合会部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一是密切联系残疾群众，针对不同类别的残疾人的需求，为期适配辅具，解决残疾人生活困难；二是根据上级残联分配的任务要求，筛选符合条件的残疾人为其提供精准康复服务、托养服务、实用技术培训等，促进残疾人就业；三是宣传残疾人法律、法规，开展残疾人康复、就业等工作，促进残疾人事业发展。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、大宁县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、大宁县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、大宁县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、大宁县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县残疾人联合会2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县残疾人联合会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县残联2022年度收入、支出预算总计611.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少1003.05万元，减少164.1%。其中：

（一）收入预算总计611.23万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计611.23万元。

（1）一般公共预算收入预算611.23万元，与上年相比减少1003.05万元，减少164.1%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 611.23万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。

3.社会保障和就业支出预算数为598.67万元，主要用于缴纳各单位残疾人残疾人就业保障金及本单位人员社会保险。与上年相比减少1005.03万元，增长（减少）167.88%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

4.卫生健康支出预算数为3.87万元，主要用于支付单位人员卫生健康费用。与上年相比减少0.19万元，减少4.68%。主要原因是单位人员减少一人。

5.住房保障支出预算数为8.69万元，主要用于缴纳单位住房公积金费用。与上年相比增加1.54万元，增加21.54%。主要原因是单位人员工资增长。

6．基本支出预算数为99.83万元。与上年相比增加3.35万元，增长3.36%。主要原因是单位人员工资调高。

7.项目支出预算数为511.4万元。与上年相比减少1006.4万元，减少196.79%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

二、收入预算情况说明

大宁县残联本年收入预算合计611.23万元，其中：一般公共预算收入611.23万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

1. 支出预算情况说明

   大宁县残联本年支出预算合计611.23万元，其中：基本支出 99.83 万元，占 16.33 %；项目支出511.4万元，占83.67 %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县残联2022年度财政拨款收、支总预算611.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1003.05万元，减少164.1%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县残联2022年一般公共预算支出预算611.23万元，与上年相比减少1003.05万元，减少164.1%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县残联2022年度一般公共预算基本支出预算99.83万元，其中：

   （一）人员经费 88.59  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费  11.24  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   本部门2022年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县残联2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %。具体情况如下：

2. 因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算减少  2 万元，主要原因本单位无公务用车。

   3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算减少  0.5  万元，主要原因本单位严抓管控所致。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

   2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.24万元，与上年相比减少 2.15 万元，减少 3.3 %。

   主要原因是：因工作需要运行经费增长。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额  1.5  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  1.5  万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   1    辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：

   本单位固定资产主要分为三类，涉及资金  51.26 万元：

   土地、房屋及建筑物：残疾人康复中心，占地660㎡，价值45万元；

   通用设备：台式机1台价值0.46万元；打印机3台，价值0.45万元；电脑11台，价值4.39万元；

   家具、用具、装具及动植物：中班台、沙发、桌椅类共10个，价值0.96万元。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共  5  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计   511.4  万元；（详见附表）

3. 其他说明

   （一）政府债券公开

   本部门未使用政府债券。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    

104 残疾人联合会.xls

104残联绩效表.zip