大宁县退役军人事务局2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

1. 主要职能

   （一）贯彻执行党和国家对退役军人法律和法规，贯彻执行上级退役部门的各项规章制度。（二）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人 为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（三）负责军人转业干部、复员干部、离退休干 部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。（四）贯彻落实全县军队转业干部、退役士 兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。（五）负责退役军人教育培训、优待抚恤 等工作。（六）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作 小组办公室日常工作。（七）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优 抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   1．大宁县退役军人事务局属于行政单位。单位人员编制9人，在编在岗人员8人（公务员7人、事业人员1人）。根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、优抚科。本部门无下属单位。

   2．纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县退役军人事务局本级。

   三、2022 年部门主要工作任务及目标

   贯彻执行党和国家对退役军人法律和法规，执行上级退役部门的各项规章制度；管理保障和安置 优抚等工作政策法规的组织实施，负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退 休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法 及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务 管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。组织指导拥军优属活动， 承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

   第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

   一、大宁县退役军人事务局2022年预算收支总表

   二、大宁县退役军人事务局2022年预算收入总表

   三、大宁县退役军人事务局2022年预算支出总表

   四、大宁县退役军人事务局位2022年财政拨款收支总表

   五、大宁县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

   六、大宁县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、大宁县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

   八、大宁县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

   九、大宁县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表

   十、大宁县退役军人事务局2022年“三公”经费预算表

   十一、大宁县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十二、大宁县退役军人事务局2022年项目支出绩效目标表

    

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县退役军人事务局2022年度收入、支出预算总计   578.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加 39.3  万元，增长 7.29 %。其中：

   （一）收入预算总计 578.72  万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计 578.72  万元。

   （1）一般公共预算收入预算 578.72  万元，与上年相比增加 39.3 万元，增长 7.29  %。主要原因是项目资金安排增加。

   （2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比增加 0  万元， 0  %。

   （二）支出预算总计  578.72  万元。包括：

   1．社会保障和就业支出566.4 万元   ，主要用于退役军人生活补助。与年相比增加 37.2   万元，增长 7.03  %。主要原因是本年生活补助标准提高。

   2. 卫生健康支出3.78万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.22%。主要原因是社会保险标准提高。

   3. 住房保障支出8.55万元，与上年相比增加2.03万元，增长31.11%。主要原因是项目资金安排增加。

   4.基本支出预算数为  94.55 万元。与上年相比增加6.72万元，增长 7.65  %。主要原因是主要原因是本年生活补助标准提高。

   5.项目支出预算数为 484.18  万元。与上年相比增加   32.59万元，增长 7.21  %。主要原因是项目资金增加。

   二、收入预算情况说明

   我单位本年收入预算合计  578.72  万元，其中：一般公共预算收入  578.72 万元，占 100  %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %；其他资金   万元，占 0  %。

   三、支出预算情况说明

   我单位本年支出预算合计  578.72  万元，其中：基本支出94.55万元，占 16.33%；项目支出  484.18  万元，占 83.67  %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   我单位2022年度财政拨款收、支总预算 578.72   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.3 万元，增长 7.29  %。主要原因是项目资金安排增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   我单位2022年一般公共预算支出预算  578.72 万元，与上年相比增加  39.3 万元，增长  7.29  %。主要原因是项目资金安排增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   我单位2022年度一般公共预算基本支出预算94.55万元，其中：

   （一）人员经费  81.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费  13.17  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   本部门2022年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县退役军人事务局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出0    万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，与上年预算持平。

    2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出  0 万元，与上年预算持平。

   （2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，与上年预算持平。

   3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算减少 1.5   万元，主要原因本年度无公务接待费。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.17万元，与上年相比增加2.97 万元，增长 29.12 %。
   

   主要原因是：项目资金安排增加。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额  0.46  万元，其中：拟采购货物支出  0.46  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

   十一、国有资产占用情况

   本单位无车辆

   十二、其他固定资产占有情况：我单位主要有通用设备原值7.72万元，家具、用具1.88万元。资产涉及原值9.60 万元。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共  15  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  484.18   万元；（详见附表）

   十五、其他说明

   （一）政府债券公开

   我单位未使用政府债券。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    

2. 102 退役军人事务所.xls

3. 102退役军人事务局绩效表.zip