大宁中心血库2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责西山五县无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设5个科室，包括办公室、体采血源室、成分室、供血室、质控室。机关编制为5人，一般工作人员4人。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁中心血库。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

确保做好西山五县无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血业务指导工作，工资按时发放，社保按时缴纳及维持单位日常运转。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁中心血库2022年预算收支总表

二、大宁中心血库2022年预算收入总表

三、大宁中心血库2022年预算支出总表

四、大宁中心血库2022年财政拨款收支总表

五、大宁中心血库2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁中心血库2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁中心血库2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁中心血库2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁中心血库2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁中心血库2022年“三公”经费预算表

十一、大宁中心血库2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁中心血库2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁中心血库2022年度收入、支出预算总计38.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.07万元，增长8%。其中：

（一）收入预算总计38.59万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计38.59万元。

（1）一般公共预算收入预算38.59万元，与上年相比增加3.07万元，增长8%。主要原因是增加了人员工资及在职人员、退休人员体检费等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计38.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比无变化。

2．公共安全（类）支出0万元，；与上年相比无变化。

3.社会保障和就业支出5.03万元,与上年相比增加0.45万元，增长9%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增高；

卫生和健康支出30.07万元，与上年相比增加1.96万元，增长6.9%，主要原因是人员工资增加；

住房保障支出3.5万元，与上年相比增加0.67万元，增长23%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增高。

4．基本支出预算数为38.59万元。与上年相比增加3.07万元，增长8%。主要原因是增加了人员工资及在职人员、退休人员体检费等。

5.项目支出预算数为0万元。与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

大宁中心血库本年收入预算合计38.59万元，其中：一般公共预算收入38.59万元，占100%；政府性基金预算收入    0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入   0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

大宁中心血库本年支出预算合计38.59万元，其中：基本支出38.59万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁中心血库2022年度财政拨款收、支总预算38.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.07万元，增长8%。主要原因是增加了人员工资及在职人员、退休人员体检费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁中心血库2022年一般公共预算支出预算38.59万元，与上年相比3.07万元，增长8%。主要原因是增加了人员工资及在职人员、退休人员体检费等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁中心血库2022年度一般公共预算基本支出预算  38.59万元，其中：

（一）人员经费36.97万元。主要包括：基本工资13.69万元、津贴补贴2.96万元、社会保障缴费5.96万元、绩效工资9.82万元、退休费1.04万元、住房公积金3.5万元。

（二）公用经费1.62万元。主要包括：工会经费0.25万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大宁中心血库2022年度无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁中心血库2022年度无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

大宁中心血库2022年度无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

大宁中心血库2022年度没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆等。

十二、其他固定资产占有情况：

1、房屋情况：我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计320平方米，原值合计31万元。

2、其他固定资产情况：通用设备54件，价值88.94万元。专用设备78件，价值56.8万元。

十三、国有资本经营预算收支情况：

我单位无国有资本经营预算（附表为空）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

1. 其他说明

2. （一）政府债券公开

   大宁中心血库2022年度未使用政府债券。

3. 其他

   无其他需要说明的情况。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    

101 中心血库.xls