大宁县中医院2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

大宁县中医院是一所二级乙等医院，是省卫生厅中医局命名的重点中风专病医院，是城市医保、城镇医保、农村合作医疗、驾驶员体检、工伤保险定点单位。我院除治疗常见病、多发病外，有两个特色专科，一是中西医结合治疗心脑血管病特色专科，专治高血压、脑动脉硬化、脑梗塞、脑出血、中风偏瘫、半身不遂、各种心脏病；二是康复理疗按摩针灸特色专科，专治腰椎病、颈椎病、肢体麻木、各种疼痛疾病。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

   1．大宁县中医院院人员编制25人，现有干部职工16人，退休人员18人。其中：事业专业技术人员9人、技术工人7人。高级职称3人，中级7人，初级6人。

   内设13个科室：办公室、财务科、心电室、B超室、CT室、DR室、化验室、药剂科、收费室、康复室、门诊室、住院部、护理部。院内设床位30张。

   本部门无下属单位。

   2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，为大宁县中医院。

   三、2022 年部门主要工作任务及目标

   2022年部门主要工作任务及目标是继续提高好的医疗环境，即是广大患者的要求，也受医务工作者青睐，是医院持续发展的重要基础。培养现有人才，建立内训外修，巩固每周学习制度。扩宽交流平台，与山西省针灸医院、临汾市人民医院胸痛中心、临汾市人民医院远程心电、临汾市人民医院医联体继续保持长期合作关系，为人才培养及技术支撑平台。加强特色专科建设。

    

   第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

   一、大宁县中医院2022年预算收支总表

   二、大宁县中医院2022年预算收入总表

   三、大宁县中医院2022年预算支出总表

   四、大宁县中医院2022年财政拨款收支总表

   五、大宁县中医院2022年一般公共预算支出预算表

   六、大宁县中医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、大宁县中医院2022年政府性基金预算收入预算表

   八、大宁县中医院2022年政府性基金预算支出预算表

   九、大宁县中医院2022年国有资本经营预算收支预算表

   十、大宁县中医院2022年“三公”经费预算表

   十一、大宁县中医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十二、大宁县中医院2022年项目支出绩效目标表

    

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县中医院2022年度收入、支出预算总计751.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加556.65万元，增长285%。其中：

   （一）收入预算总计751.99万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计271.99万元。

   （1）一般公共预算收入预算271.99万元，与上年相比增加76.65万元，增长39.24%。主要原因是2022年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；退休老干部人数的增加，中医院各项目活动费用有所增加。。

   （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是大宁县中医院2022年无政府性基金安排的预算。

   2．事业收入预算总计480万元。

   （二）支出预算总计751.99万元。包括：

   1．社会保障和就业（类）支出27.97万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比增加2.11万元，增长8.16%。主要原因是本年预算列支机关事业单位职业年金缴费支出。

   2．卫生健康（类）支出707.66万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加552.59万元，增长356.3%。主要原因是2022年在职人员工资基数有所增加，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助也有所增加，事业支出列入了此项。

   3．住房保障（类）支出16.35万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加1.94万元，增长13.46%。主要原因是2022年在职人员工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

   4．基本支出预算数为186.99万元。与上年相比增加1.65万元，增长0.9%。主要原因是2022年基本工资、津贴津贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   5.项目支出预算数为565万元。与上年相比增加555万元。主要原因是中医院各项目活动费用有所增加，事业支出列入预算。

   二、收入预算情况说明

   大宁县中医院本年收入预算合计751.99万元，其中：一般公共预算收入271.99万元，占36.17%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；事业收入480万元，占63.83%。

   三、支出预算情况说明

   大宁县中医院本年支出预算合计751.99万元，其中：基本支出186.99万元，占24.87%；项目支出565万元，占75.13%。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县中医院2022年度财政拨款收、支总预算271.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.65万元，增长39.24%。主要原因是2022年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；退休人数的增加，中医院各项目活动费用有所增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县中医院2022年一般公共预算支出预算271.99万元，与上年相比增加76.65万元，增长39.24%。主要原因是2022年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；退休人数的增加，各项目活动费用有所增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县中医院2022年度一般公共预算基本支出预算186.99万元，其中：

   （一）人员经费179.76万元。主要包括：基本工资69.44万元、津贴补贴12.48万元、绩效工资41.91万元、退休费9.23万元、生活补助2.4万元、住房公积金16.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、其他社会保障缴费1.6万元。

   （二）公用经费7.23万元。主要包括：工会经费1.16万元、福利费4.07万元、其他商品和服务支出2万元。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县中医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县中医院2022年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县中医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额30万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：

   大宁县中医院固定资产原值为5079321.2元，按资产大类分别为：土地、房屋及构筑物342950元；通用设备368463.7元；专用设备4266537.5元；家具、用具、装具及动植物101370元。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计565万元；（详见附表）

2. 其他说明

   （一）政府债券公开

   政府债券公开，大宁县中医院2022年未使用政府债券，不涉及2022年一般债券公开和专项债券公开。

   （二）其他

    

    

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

中医院2022年预算公开数据.xls

100 中医院公立医院药品零差价_202202181722554.xls

100 中医院中医药事业发展经费_202202181721333.xls

100 中医院中医院事业收入其他经费_202202181720082.xls

100 中医院中医院事业收入业务经费_202202181718431.xls