大宁县医疗集团2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、卫生医疗人员培训、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉、口腔科、皮肤科、急诊医学、麻醉科、检验科、医学影像科、中医科、诊医与护理、医科中专生临床实习、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内科（血液透析室）、中医科、骨科、普外、妇产科、儿科、急诊科、五官科8个临床科室；检验、放射、B超、心电、药械、消毒供应、病案室7个医技科室；办公、财务、医务、护理、院感、防保、信息统计、后勤科、设备科、公共卫生管理10个职能科室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 大宁县医疗集团本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，大宁县医疗集团将进一步提高医疗服务质  量，提升医疗服务水平，切实为大宁县人民做好卫生后勤保障工作。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令的工作任务。

1. 2022年度部门预算表

   （见附表）

   一、大宁县医疗集团2022年预算收支总表

   二、大宁县医疗集团2022年预算收入总表

   三、大宁县医疗集团2022年预算支出总表

   四、大宁县医疗集团2022年财政拨款收支总表

   五、大宁县医疗集团2022年一般公共预算支出预算表

   六、大宁县医疗集团2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、大宁县医疗集团2022年政府性基金预算收入预算表

   八、大宁县医疗集团2022年政府性基金预算支出预算表

   九、大宁县医疗集团2022年国有资本经营预算收支预算表

   十、大宁县医疗集团2022年“三公”经费预算表

   十一、大宁县医疗集团2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十二、大宁县医疗集团2022年项目支出绩效目标表

    

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县医疗集团2022年度收入、支出预算总计 6385.38  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4210.63  万元，增长 193.62%。其中：

   （一）收入预算总计 6385.38  万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计 3108.38  万元。

   （1）一般公共预算收入预算 3108.38  万元，与上年相比增加 933.63 万元，增长 42.93  %。主要原因是：①人员经费增加：我单位三支一扶转正人员增加5人。②新医院搬迁增加物业管理费及搬迁费用。

   （2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

   2.事业收入预算总计3277万元。

   （二）支出预算总计  6385.38 万元。包括：

   1．社会保障和就业支出258.72万元，与上年相比增加19.44万元，增加8.12%；卫生健康支出5934.92万元，与上年相比增加4154.85万元，增加233.41%；住房保障支出191.75万元，与上年相比增加36.35万元，增加23.39%。主要原因是：①2021年9月三支一扶转正人员增加5人；②022年我单位事业支出3077万元；③新医院搬迁物业管理费及搬迁费增加。

   2．基本支出预算数为 2293.89 万元。与上年相比增加358.74万元，增长 18.54  %。主要原因是人员经费增加：①三支一扶转正人员增加5人；②2020年新聘人员50人，人员经费2022年在基本支出核算。

   3.项目支出预算数为 4091.49  万元。与上年相比增加   3851.89万元，增长 1607.63  %。主要原因是：①2022年我单位事业预算收入3277万元；②新医院搬迁费及物业管理费增加；③核酸检测资金增加。

   二、收入预算情况说明

   大宁县医疗集团本年收入预算合计 6385.38 万元，其中：一般公共预算收入 3108.38  万元，占 48.68  %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金   万元，占 0  %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；其他资金 3277 万元，占 51.32 %。

   三、支出预算情况说明

   大宁县医疗集团本年支出预算合计  6385.38  万元，其中：基本支出 2293.89 万元，占 35.92 %；项目支出  4091.49  万元，占 64.08 %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县医疗集团2022年度财政拨款收、支总预算 3108.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 933.63 万元，增长 42.93  %。主要原因是：①人员经费增加：我单位三支一扶转正人员增加5人。②新医院搬迁增加物业管理费及搬迁费用等。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县医疗集团2022年一般公共预算支出预算 3108.38  万元，与上年相比增加 933.63  万元，增长 42.93 %。主要原因是：①人员经费增加：我单位三支一扶转正人员增加5人。②新医院搬迁增加物业管理费及搬迁费用等支出。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县医疗集团2022年度一般公共预算基本支出预算  2293.89万元，其中：

   （一）人员经费 2209.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

   （二）公用经费  84.68  万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   2022年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县医疗集团无“三公”经费。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   我单位是全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表11内无数据。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额466.12万元，其中：拟采购货物支出123.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出343万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 14 辆。

十二、其他固定资产占有情况：

房屋情况：我单位房屋及建筑物原值合计万1891.9万元。

专用设备：我单位专用设备原值4693.84万元。

通用设备：我单位通用设备原值866.5万元

家具用具装具：我单位家具用具装具原值217.03万元

无形资产原值759.3万元

十三、国有资本经营预算收支情况：

我单位无国有资本经营预算（附表为空）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共  16  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  814.49   万元；单位资金合计 3277万元（详见附表）

十五、其他说明

（一）政府债券公开

大宁县医疗集团未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

99 医疗集团.xls

99医疗集团绩效表.zip