大宁县卫生局卫生监督所2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.我单位是大宁县卫体局隶属下的公共卫生执法监督执行机构，是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展，构建和谐社会的重要保证的县级卫生执法监督执行机构。

2.依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共产所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.我单位是全额事业单位，内设机构办公室、财务科、信息科、医疗卫生科、环卫监督科、职业卫生科、学校卫生科、稽查科。机关人员编制6人，在职18人，退休人员3人，现有在职在编18人，本单位实有车辆2辆。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县卫生局卫生监督所部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

加强卫生监督执法，全面做好防控工作。疫情期间，全所监督员分别对县级公立医院、民营医院、乡镇卫生院、学校、宾馆、超市等的疫情防控工作进行监督检查，对存在的疫情防控漏洞和风险隐患下达卫生监督意见书并督促整改。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县卫生局卫生监督所2022年预算收支总表

二、大宁县卫生局卫生监督所2022年预算收入总表

三、大宁县卫生局卫生监督所2022年预算支出总表

四、大宁县卫生局卫生监督所2022年财政拨款收支总表

五、大宁县卫生局卫生监督所2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县卫生局卫生监督所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县卫生局卫生监督所2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县卫生局卫生监督所2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县卫生局卫生监督所2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县卫生局卫生监督所2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县卫生局卫生监督所2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县卫生局卫生监督所2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县卫生局卫生监督所2022年度收入、支出预算总计  204 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.3万元，减少 3.45 %。其中：

（一）收入预算总计 204  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 204  万元。

（1）一般公共预算收入预算  204 万元，与上年相比减少 7.3 万元，减少 3.45 %。主要原因是：本年度无项目经费预算收入，人员减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

（二）支出预算总计  204  万元。包括：

1.社会保障和就业支出22.42万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.2%，主要原因是人员减少经费缩减。卫生健康支出163.3万元，与上年相比减少9.28，减少5.37%，主要原因是人员减少，住房保障支出18.27万元，与上年相比增加2.02万元，增加12.43%，主要原因是人员工资增长。

2．基本支出预算数为 204  万元。与上年相比减少7.3万元，减少 3.45  %。主要原因是本年度人员减少。

3.项目支出预算数为 0  万元。与上年相比减少 5  万元，减少 100  %。主要原因是单位本年度无项目预算收入。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

大宁县卫生局卫生监督所本年收入预算合计 204 万元，其中：一般公共预算收入 204 万元，占 100  %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；财政专户管理资金   0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

大宁县卫生局卫生监督所本年支出预算合计 204 万元，其中：基本支出204万元，占 100 %；项目支出 0 万

元，占 0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

大宁县卫生局卫生监督所2022年度财政拨款收、支总预算   204 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 7.3 万元，减少 3.45  %。主要原因是本年度无项目经费收入，人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

大宁县卫生局卫生监督所2022年一般公共预算支出预算 204 万元，与上年相比减少 7.3 万元，减少 3.45  %。主要原因是本年度无项目经费收入，人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

大宁县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算基本支出预算204万元，其中：

（一）人员经费189.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 14.51   万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大宁县卫生局卫生监督所没有政府性基金预算财政收入支出，故本表无数据，见附表八

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

大宁县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因本单位无三公经费。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。主要原因本单位无三公经费

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因本单位无三公经费。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少  0  万元，主要原因本单位无三公经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额 1.97万元，其中：拟采购货物支出 0.11 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.86 万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 0   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 2 辆等。

十二、其他固定资产占有情况：根据单位实际固定资产情况进行描述。主要有些什么资产涉及资金 39.9 万元。

十三、国有资本经营预算收支情况：

我单位无国有资本经营预算（附表为空）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；（详见附表）

十五、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本部门未使用政府债券。

2.专项债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

98 卫生局卫生监督所.xls

98 卫生局卫生监督所绩效.xls