大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责为全县妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、妇保科、乳腺科、儿保科、宣教科、财务科、化验室、药具科、计划生育科 。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共1个，包括大宁县妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

我中心主要以基本公共卫生为服务重点，进一步健全工作制度、管理规范，确定工作目标，制定全县妇幼保健工作规划，全面承担妇女保健、儿童保健、健康教育、信息管理、托幼机构卫生保健管理、基层督导、人才培训及对基层的业务技术指导等。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心位2022年度收入、支出预算总计 444.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9.99万元，减少 2.2 %。其中：

（一）收入预算总计 444.7万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 444.7万元。

（1）一般公共预算收入预算444.7万元，与上年相比减少 9.99 万元，减少 2.2  %。主要原因是在职人员减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。。

（二）支出预算总计 444.7万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0  %。

2．公共安全（类）支出0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

3.按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出54.61万元、卫生健康支出352.85万元、住房保障支出37.23万元。与上年相比减少 9.99  万元，减少 2.2  %。主要原因是在职人员减少。

4．基本支出预算数为426万元。与上年相比减少9.99万元，减少 2.2  %。主要原因是在职人员减少。

5.项目支出预算数为18.7万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。

二、收入预算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计    444.7万元，其中：一般公共预算收入 444.7万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金   0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计    444.7万元，其中：基本支出426万元，占95.79 %；项目支出18.7 万元，占 4.21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收、支总预算 444.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增减少 9.99 万元，减少  2.2 %。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算444.7万元，与上年相比减少 9.99  万元，减少 2.2   %。主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算426万元，其中：

（一）人员经费395万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 31 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年无政府性基金安排的预算

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

   3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是我单位无公务接待人次。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   大宁县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额 5.66万元，其中：拟采购货物支出 0.46万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 5.2 万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1     辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：

   土地、房屋及构筑物23.7万元、通用设备46.51万元、专用设备503.71万元、家具、用具、装具及动植物14.38万元、无形资产9.79万元。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共  5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 18.7  万元；（详见附表）

   十五、其他说明

   （一）政府债券公开

   本部门未使用政府债券。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    

2. 97 妇幼保健计划生育服务中心.xls

3. 97妇幼绩效表.zip