大宁县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、我单位是大宁县卫体局下属的事业单位，主要职能是完成上级下达的疾病预防控制工作任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗冷链运转管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害和各类传染病及疫情防控工作。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生部门委托的检验检测任务。

5、负责免疫和公开卫生健康危害因素监测、报告指导乡村和有关部门收集报告疫情。

6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

2. 我中心内设办公室、计免科、宣教科、慢病科、地病科、传染病科、结核病科、艾滋病科、键教科、财务科、职业病科、检验科等13个业务科室。机关人员编制16人，在职31人，退休人员35人。现有业务用车5辆。本部门无下属单位。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县疾病预防控制中心部门本级。

   三、2022 年部门主要工作任务及目标

   进一步加强疾病预防控制管理机智，全面做好疫情防控工作。加强学习，不断提高政治思想，规范管理，全面开展各县业务工作，认真执行传染病报告制度，实行全国各类传染病监测报告信息，建立健全食品安全风险监测工作，有效应对各类突发公共卫生事件的发生，规范现场处置的管理。

   第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

   一、大宁县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

   二、大宁县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

   三、大宁县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

   四、大宁县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

   五、大宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

   六、大宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、大宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

   八、大宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

   九、大宁县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

   十、大宁县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算表

   十一、大宁县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十二、大宁县疾病预防控制中心2022年项目支出绩效目标表

    

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收支预算总体情况说明

   （反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

   大宁县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计 442.45 万元，与上年相比收、支预算总计减少121.02   万元，减少 21.47 %。其中：

   （一）收入预算总计 442.45 万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计 442.45 万元。

   （1）一般公共预算收入预算 442.45 万元，与上年相比减少 121.02 万元，减少 21.47 %。主要原因是本年度项目预算收入减少，人员减少。

   （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

   （二）支出预算总计   442.45 万元。包括：

   1.社会保障和就业支出57.02万元，与上年相比增加3.24万元，增加6.02%，主要原因是离退休费调资增加，卫生健康支出351.18万元，与上年相比减少127.54万元，减少26.64%，主要原因是人员减少，项目预算收入减少，住房保障支出34.25万元，与上年相比减少3.28万元，减少10.59%，主要原因是人员减少。

   2．基本支出预算数为 400.65 万元。与上年相比减少4.82万元，减少 1.18 %。主要原因是本年人员减少。

   3.项目支出预算数为 41.8 万元。与上年相比减少   116.2万元，减少 73.54 %。主要原因是本年度项目预算收入减少，无其他运转公用类预算收入。

   二、收入预算情况说明

   （反映部门年度总体收入预算情况。）

   大宁县疾病预防控制中心本年收入预算合计 442.45   万元，其中：一般公共预算收入 442.45  万元，占  100 %；政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %；财政专户管理资金  0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

   三、支出预算情况说明

   （反映部门年度总体支出预算情况。）

   大宁县疾病预防控制中心本年支出预算合计 442.45  万元，其中：基本支出 400.65 万元，占 90.55 %；项目支出 41.8 万元，占 9.45 %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   （反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

   大宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算 442.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.02 万元，减少 21.47 %。主要原因是本年度项目预算收入减少，人员减少。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

   大宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算 442.45 万元，与上年相比减少 121.02万元，减少  21.47 %。主要原因是本年度项目预算收入减少，人员减少。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

   大宁县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算 400.65万元，其中：

   （一）人员经费 373.4  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费 27.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   （反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

   大宁县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政收入支出，故本表无数据，见附表八。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

   大宁县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出   0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因本单位无“三公”经费。

   2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因本单位无“三公”经费。

   （2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因本单位无“三公”经费。

   3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0万元，主要原因本单位无“三公”经费。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   本部门无机关运行工作经费。

   十、政府采购支出预算情况说明

   （反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

   2022年度政府采购支出预算总额 7.38 万元，其中：拟采购货物支出 1.58 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  5.8 万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：根据单位实际固定资产情况进行描述。主要资产涉及资金 445.1万元。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共  4  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 41.80 万元；（详见附表）

4. 其他说明

5. 政府债券公开

   1.一般债券公开

   本部门未使用政府债券。

   2.专项债券公开

   本部门未使用政府债券。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

   
   

6. 96疾控中心.xls

7. 96 疾病预防控制中心艾滋病救助经费_202202181701482.xls

8. 96 疾病预防控制中心新冠肺炎核酸检测_202202181703263.xls

9. 96 疾病预防控制中心疫苗冷链运转经费_202202181704554.xls

10. 96 疾病预防控制中心预防接种补助经费_202202181700181.xls