大宁县光荣院2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。集中供养孤老优抚对象，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，大宁县光荣院内设机构包括办公室、医务室、食堂、后勤；隶属县民政局，事业编制为4名，共有工作人员11名。本部部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 大宁县光荣院部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年主要工作任务及目标：做好对集中供养对象的衣食住行等生活保障的服务管理，做到贴心服务、优质管理。完成上级交办的各项工作任务。

第二部分 2022年度部门预算表（见附表）

一、大宁县光荣院2022年预算收支总表

二、大宁县光荣院2022年预算收入总表

三、大宁县光荣院2022年预算支出总表

四、大宁县光荣院2022年财政拨款收支总表

五、大宁县光荣院2022年一般公共预算支出预算表

六、大宁县光荣院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县光荣院2022年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县光荣院2022年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县光荣院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大宁县光荣院2022年“三公”经费预算表

十一、大宁县光荣院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、大宁县光荣院2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县光荣院2022年度收入、支出预算总计 61.39  万元，与上年相比收、支预算总计减少 13.34  万元，减少 18 %。其中：

（一）收入预算总计 61.39  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 61.39  万元。

（1）一般公共预算收入预算 61.39  万元，与上年相比减少 13.34 万元，减少  18 %。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

（2）政府性基金收入无预算。

（二）支出预算总计  61.39  万元。包括：

1.社会保障和就业支出59.84万元,与上年相比减少13.51万元，减少18%，主要原因是长聘人员工资和经费缩减;卫生健康支出0.50万元,与上年相比无变化；住房保障支出1.05万元，与上年相比增加0.17万元，增加18%，主要原因是人员工资增长。

2．基本支出预算数为 11.49  万元。与上年相比增加0.27万元，增长 0.02  %。主要原因是人员工资增长。

3.项目支出预算数为  49.90 万元。与上年相比减少   13.71万元，减少 21 %。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

二、收入预算情况说明

大宁县光荣院本年收入预算合计  61.39  万元，其中：一般公共预算收入 61.39 万元，占 100 %

三、支出预算情况说明

大宁县光荣院本年支出预算合计 61.39 万元，其中：基本支出 11.49 万元，占 19 %；项目支出 49.90 万元，占81%。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县光荣院2022年度财政拨款收、支总预算61.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.34万元，减少 18 %。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县光荣院2022年一般公共预算支出预算61.39   万元，与上年相比减少 13.34  万元，减少 18 %。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县光荣院2022年度一般公共预算基本支出预算  11.49万元，其中：

   （一）人员经费 10.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

   （二）公用经费 0.76 万元。主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县光荣院2022年无政府性基金预算

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县光荣院2022年无“三公”经费预算

   九、一般公共预算机关

   运行经费支出预算情况说明

   大宁县光荣院2022年无机关运行经费预算。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2022年度政府采购支出预算总额 1.24 万元，其中：拟采购货物支出 0.04 万元、拟购买服务支出 1.2 万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆  1 辆，其中：其他用车 1 辆。

   十二、其他固定资产占有情况：本单位固定资产涉及资金 20.84  万元。主要包括电脑、打印机、小型客车等通用设备，桌椅、床类、床垫、厨卫等家具用具，电冰箱等专用设备。

   十三、国有资本经营预算收支情况：

   我单位无国有资本经营预算（附表为空）

   十四、预算绩效目标设置情况说明

   2022年度，本单位共  1  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49.90 万元；（详见附表）

   十五、其他说明

   本单位未使用政府性债券

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   七、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

   八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    

2. 92 光荣院.xls

3. 92 光荣院城乡特困人员集中供养保障经费.xls