大宁县财政局预算评审中心

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

1. 主要职能

   1.承担县级部门预算项目评审工作；

   2.承担县级财政项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；

   3.配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作；

   4.配合开展县级部门预算绩效评价工作；

   5.承办全县财政预算评审培训工作；

   6.承办主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、预算评审股，综合股。事业编制8名。无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：财政局预算评审中心部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

     年度工作任务为县政府投资30万元以上的服务及50万以上的工程预算项目的评审和100万元以上1000万元以下的工程结算项目审查。

年度工作目标保证评审质量，防范评审风险，加强财政性项目管理，规范财政评审行为，提高财政资金使用效益。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、财政局预算评审中心2021年预算收支总表

二、财政局预算评审中心2021年预算收入总表

三、财政局预算评审中心2021年预算支出总表

四、财政局预算评审中心2021年财政拨款收支总表

五、财政局预算评审中心2021年一般公共预算支出预算表

六、财政局预算评审中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政局预算评审中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、财政局预算评审中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、财政局预算评审中心2021年政府采购支出预算表

十、财政局预算评审中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、财政局预算评审中心2021年“三公”经费预算表

十二、财政局预算评审中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

财政局预算评审中心2021年度收入、支出预算总计   219.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加127.28万元，增长138.08 %。其中：

（一）收入预算总计219.46万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计219.46万元。

（1）一般公共预算收入预算219.46万元，与上年相比增加127.28万元，增长138.08 %。主要原因是本年度增加工程结算项目审查，因业务需要，本年度财政预算增加。。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是2021年我单位无政府性基金预算。

（二）支出预算总计219.46万元。包括：

1．一般公共服务支出  205.34 万元，主要用于人员工资、办公经费、福利费、工会经费。与上年相比增加增加  132.32 万元，增加181.21  %。主要原因是本年度增加工程结算项目审查资金。

2．社会保障和就业支出  6.49 万元，主要用于缴纳本单位职工的机关事业养老保险费。与上年相比减少  0.72  万元，减少9.99  %。主要原因是本年度我单位调出1人。

3.卫生健康支出2.76万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。与上年相比减少  0.35万元，减少 10.97%。主要原因是本年度我单位调出1人。

4. 住房保障支出4.87万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。与上年相比减少  0.28万元，减少 5.42 %。主要原因是本年度我单位调出1人。

5．基本支出预算数为 61.46  万元。与上年相比减少25.72万元，减少29.50 %。主要原因是本年度我单位调出1人。

6.项目支出预算数为 158  万元。与上年相比增加   153万元。主要原因是本年度增加工程结算项目审查资金。

二、收入预算情况说明

财政局预算评审中心本年收入预算合计 219.46 万元，其中：一般公共预算收入219.46 万元，占  100 %；政府性基金预算收入   0 万元，占  0 %；财政专户管理资金  0万元，占  0 %；国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；其他资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

财政局预算评审中心本年支出预算合计 219.46  万元，其中：基本支出61.46万元，占 28 %；项目支出 158   万元，占 72  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政局预算评审中心2021年度财政拨款收、支总预算219.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加127.28  万元，增长138.08 %。主要原因是本年度增加工程结算项目审查此项项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局预算评审中心2021年一般公共预算支出预算   219.46万元，与上年相比增加127.28  万元，增长138.08 %。主要原因是本年度增加工程结算项目审查此项项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

财政局预算评审中心2021年度一般公共预算基本支出预算61.46万元，其中：

（一）人员经费57.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

财政局预算评审中心2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是2021年我单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局预算评审中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出    万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出  0.3 万元，占“三公”经费的  100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出  0.3 万元，比上年预算持平。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于全额事业单位，所以2021年我单位无机关运行保障经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年我单位无政府采购。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆等。

十二、其他固定资产占有情况：

2021年我单有通用设备3.86万元，家具用具0.35万元，无形资产34.29万元，共计38.5万元

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共   2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 158    万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金219.46万元。（详见附表）

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位无一般债券公开。

2.专项债券公开

本单位无专项债券公开

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

24预算评审中心公开表.xls

24大宁县财政局预算评审中心项目绩效目标表.xlsx