大宁县产业集聚区发展服务中心

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省、市、县的路线方针、政策和法律法规，研究制定工业园区管理制度和规定；负责园区党的建设和精神文明建设及群团工作；根据大宁县工业园区经济社会发展总体规划，负责编制园区经济社会发展总体规划、产业规划、控制性详细规划和各种专项规划，经批准后组织实施。

（2）负责园区招商引资工作，负责制定、执行鼓励投资优惠政策和正常退出机制；负责对园区内入驻企业的管理服务，指导、监督、管理入驻企业依法经营，保护投资者合法权益；负责优化园区投资发展环境，帮助企业协调解决水、电、气、通讯等配套设施以及企业融资、用工、社保等问题。及时了解掌握企业在建、生产经营动态。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、大宁县产业集聚区发展服务中心，根据部门职责分工，内设三个部，分别是党政综合部、投资促进部、规划建设部，机关事业编制为16人，其中主任1名，副主任2名，部长3名，一般人员10名。目前，实有在职12人，本部门无下属单位。  

 2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，为：大宁县产业集聚区发展服务中心部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）全力创建现代农业产业示范区。今年，我们将把申报大宁现代农业产业示范区作为首要任务，积极与省级有关部门汇报对接，争取尽早被省政府批准，把示范区打造成为全省现代农业产业发展的新模式和新样板。

（二）全力推动在建项目。一是加快白酒产业链建设项目，加快推进酒厂续建进度，逐步扩大规模，2021年实现产能达3000吨，建成1500头肉牛标准化养殖厂。二是抓好花卉产业集群建设，继续与有投资意向的花卉企业洽谈，力争1-2个花卉企业入驻大宁。新建花卉产业产学研中心，项目建设面积6000平米，总投资2230万元。三是加快新大象养猪项目建设，继续推进该项目后期建设，于今年8月建成年存栏3000头的3个种猪厂、年出栏20000头的育肥场和年产30万吨的饲料厂。四是加快农业有机废弃物综合处理和利用项目建设，开工建设日产生物天然气4万方的有机废弃物处理生产线和年产10万吨的有机肥生产线，于年底前完成施工并投产达效。

（三）全力做好项目谋划。推动8+24条丁腈双模手套生产线和自备电厂投资项目落地。启动总投资1.92亿元的大宁县工业园区二期标准化厂房建设项目。大力推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作改革，启动村级创办规上企业工程，力争60个行政村每村都创办一个规上企业，集聚转型发展新动能，蹚出乡村振兴大宁路径。

（四）全力招商引资。创新招商方法，完善招商图谱，明确招商方向。聚焦花卉产业集群、煤成气开发利用、有机循环农业等重点，着眼建链延链补链强链，全员上阵、主动出击，着力引进花卉、农产品精深加工及高新技术企业。同时要在“六新”产业上做文章、下功夫，引进科技含量高的企业进驻。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年预算收支总表

二、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年预算收入总表

三、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年预算支出总表

四、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年财政拨款收支总表

五、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年政府采购支出预算表

十、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县产业集聚区发展服务中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年度收入、支出预算总计569.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加480.95万元，增长543%。其中：

（一）收入预算总计 569.36 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计569.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 569.36 万元，与上年相比增加 480.95 万元，增长543.98%。主要原因是本年度人员增加了9人，同时增加了项目预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县产业集聚区发展服务中心2021年无政府性基金预算安排。

（二）支出预算总计569.36万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出549.04万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行。与上年相比增加490.63万元，增加554%。主要原因是本年度人员增加了9人，同时增加了项目预算。

2．社会保障和就业（类）支出9.34万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分。与上年相比增加6.21万元，增加198%。主要原因是本年度人员增加了9人，且预算未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

3．卫生健康（类）支出3.98万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加2.63万元，增加194%。主要原因是2021年人员增加了9人，单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助也有所增加。

4．住房保障（类）支出7万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加4.68万元，增长201%。主要原因是2021年在职人员增加了9人，且工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

5．基本支出预算数为92.36万元。与上年相比增加33.95万元，增长58%。主要原因是本年度人员增加了9人。

6. 项目支出预算数为477万元。与上年相比增加447万元，增长1490%。主要原因今年增加了产业集聚区规划编制等项目，招商引资企业的“三通一平”、 “五通一平”等项目工作经费。

二、收入预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心本年收入预算合计569.36万元，其中：一般公共预算收入569.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心本年支出预算合计569.36万元，其中：基本支出92.36万元，占16.22%；项目支出477万元，占83.78 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年度财政拨款收、支总预算569.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加480.95万元，增加543.98%。主要原因是本年度人员增加了9人，同时增加了项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年一般公共预算支出预算 569.36万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加480.95万元，增加543.98%。主要原因是本年度人员增加了9人，同时增加了项目预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年一般公共预算基本支出预算92.36万元，其中：

（一）人员经费83.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

（二）公用经费8.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县产业集聚区发展服务中心2021年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比一致。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况

大宁县产业集聚区发展服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十二、其他固定资产占有情况：

大宁县产业集聚区发展服务中心2021年年初资产涉及资金原值20.75万元。按照资产大类固定资产原值20.76万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计477万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金569.36万元。（详见附表）

十三、其他说明

（一）政府债券公开，大宁县产业集聚区发展服务中心

2020年未使用政府债券，不涉及2020年一般债券公开和专项债券公开。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

16产业集聚区公开表.xls

16产业集聚区项目绩效目标表.xlsx