大宁县人民法院

2021年度部门预算情况说明

第一部分  概况

1. 本部门职责

   (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。  

   (二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。    

   (三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

   (四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

   (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

   (六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

   (七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

   (八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

   (九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

   二、机构设置情况

   我院机关一级内设机构共5个，包括：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局。

   我院有派出机构1个，派出机构名称是曲峨人民法庭。

   我院下属事业单位名称为大宁县人民法院后勤服务中心，目前实配领导1名。

   三、2021年部门主要工作任务及目标

   坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，紧紧围绕县委统筹推进乡村振兴、产业升级、民生优先、绿色发展、社会治理“五大战略”工作思路，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法的工作主线，全面提升审判执行质效，完善审判管理监督机制，扎实开展党风廉政建设，勇于改革创新，敢于担当作为，为大宁经济社会高质量高速度发展提供更加有力的司法保障。

    

第二部分  2021年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县人民法院2021年预算收支总表

二、大宁县人民法院2021年预算收入总表

三、大宁县人民法院2021年预算支出总表

四、大宁县人民法院2021年财政拨款收支总表

五、大宁县人民法院2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县人民法院2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县人民法院2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县人民法院2021年政府采购支出预算表

十、大宁县人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县人民法院2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县人民法院2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 大宁县人民法院2021年度收入、支出预算总计34.58万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.88万元，减少2.48%。其中：

（一）收入预算总计3.58万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计34.58万元。

（1）一般公共预算收入预算34.58万元，与上年相比各减少0.88万元，减少2.48%。主要原因是法警各项保险类费用都有所减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（0万元，增长0 %。主要原因是大宁县人民法院2021年无政府性基金安排的预算。

（二）支出预算总计34.58万元。包括：

1．公共安全支出25.79万元，主要用于列支法警人员工资及保险。与上年相比减少0.88万元，减少3.29%。主要原因是法警各项保险类费用都有所减少。

2．社会保障和就业支出8.79万元，主要用于列支在离休人员的工资及取暖补贴。与上年一致。

3．基本支出预算数为 0  万元。与上年相比减少35.46万元，减少 100  %。主要原因是基本支出在项目支出中包含。

4.项目支出预算数为 34.58 万元。与上年相比增加 34.58 万元，增长 100 %。主要原因是2020年无项目支出。

二、收入预算情况说明

大宁县人民法院本年收入预算合计34.58万元，其中：一般公共预算收入34.58万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

大宁县人民法院本年支出预算合计34.58万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出34.58万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县人民法院2021年度财政拨款收、支总预算34.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少0.88万元，减少2.48%。主要原因是法警各项保险类费用都有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县人民法院2021年一般公共预算支出预算34.58万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少0.88万元，减少2.48%。主要原因是法警各项保险类费用都有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县人民法院2021年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大宁县人民法院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是大宁县人民法院2021年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，2018年司法改革人财物全部上划省财政，县财政未预算三公经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，2018年司法改革人财物全部上划省财政，县财政未预算三公经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比一致，2018年司法改革人财物全部上划省财政，县财政未预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

大宁县人民法院共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十二、其他固定资产占有情况：

大宁县人民法院2021年年初资产涉及资金原值2384.77万元。按照资产大类固定资产原值2384.77万元：专用设备90.88万元；家具、用具、装具111.12万元；通用设备681.11万元；土地、房屋及构筑物1501.66万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计34.58万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金34.58万元。（详见附表）

十四、其他说明

（一）政府债券公开，大宁县人民法院2020年未使用政府债券，不涉及2020年一般债券公开和专项债券公开。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

40法院公开表.xls

40法院项目绩效目标表.xlsx