大宁县农业综合开发服务中心

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

农业增效，农民增收，土地治理，多种经营，科技示范推广。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本部门内设4个股室：分别是：办公室、财务股、土地股、产业化股。我单位为全额事业单位，编制11人，其中：在职8人，正科1人，副科2人，科员5人。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 大宁县农业综合开发服务中心部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策、法律和法规，并负责监督执行；

2、抓好机关作风建设，开展好党建工作，组织好学习教育活动，提高队伍综合水平；

3、完成年度工作任务，保障机关各项工作正常运行,带动农业增效，农民增收。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县农业综合开发服务中心2021年预算收支总表

二、大宁县农业综合开发服务中心2021年预算收入总表

三、大宁县农业综合开发服务中心2021年预算支出总表

四、大宁县农业综合开发服务中心2021年财政拨款收支总表

五、大宁县农业综合开发服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县农业综合开发服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县农业综合开发服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县农业综合开发服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县农业综合开发服务中心2021年政府采购支出预算表

十、大宁县农业综合开发服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县农业综合开发服务中心2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县农业综合开发服务中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

大宁县农业综合开发服务中心2021年度收入、支出预算总计 99.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.37 万元，减少 5 %。其中：

（一）收入预算总计 99.57  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 99.57  万元。

（1）一般公共预算收入预算  99.57 万元，与上年相比减少 5.37 万元，减少  5 %。主要原因是人员调整基本工资和津贴增资，及各类保险，机关运行保障经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

（二）支出预算总计  99.57  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出 0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无公共安全（类）支出。

3.社会保障和就业支出9.51万元，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少4.42万元，减少31.7%，主要原因上年包含职业年金和工伤保险。

卫生健康支出4.03万元，用于支付医疗保险和补充医疗。与上年相比增加0.08万元，增加2%，主要原因人员工资增加，保险比例增加。

农林水支出78.9万元，用于支付工资福利支出63.95万元，公用经费4.95万元，项目支出10万元。与上年相比减少1.6万元，减少2%，主要原因机关运行保障经费减少。

住房保障支出7.13万元，用于支付单位住房公积金。与上年相比增加0.55万元，增加8%，主要原因住房公积金基数增加。

4．基本支出预算数为 89.57  万元。与上年相比减少15.37万元，减少 14.65  %。主要原因是人员调整基本工资和津贴增资，及各类保险，机关运行保障经费减少。

5.项目支出预算数为 10 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 100 %。主要原因是项目支出在基本支出中包含。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

大宁县农业综合开发服务中心本年收入预算合计    万元，其中：一般公共预算收入 99.57  万元，占 100  %；政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；国有资本经营预算收入 0  万元，占 0  %；其他资金  0 万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

大宁县农业综合开发服务中心本年支出预算合计    99.57万元，其中：基本支出89.57万元，占 90 %；项目支出  10  万元，占 10  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

大宁县农业综合开发服务中心2021年度财政拨款收、支总预算  99.57  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.37 万元，减少 5 %。主要原因是人员调整基本工资和津贴增资，及各类保险，机关运行保障经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

大宁县农业综合开发服务中心2021年一般公共预算支出预算 99.57 万元，与上年相比减少 5.37  万元，减少  5 %。主要原因是人员调整基本工资和津贴增资，及各类保险，机关运行保障经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

大宁县农业综合开发服务中心2021年度一般公共预算基本支出预算 89.57 万元，其中：

（一）人员经费 84.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 4.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

大宁县农业综合开发服务中心2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是我单位无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县农业综合开发服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

3．公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算持平，主要原因我单位严格按照中央八项规定，厉行节约，减少开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是全额事业单位无一般公共预算机关运行经费支出预算安排。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额  2.15  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元、购买定点印刷  0.5  万元、其他交通费用费 1.15万、办公设备购置0.5万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车    辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车   辆、其他用车1       辆等。

十二、其他固定资产占有情况：根据单位实际固定资产情况进行描述。主要有些什么资产涉及资金   万元。（根据固定资产系统中资产类别，分类说明）

我单位通用设备原值19.37万元，净值6.55万元；专用设备原值0.41万元，净值0.03万元；家具、用具、装具及动植物原值6.34万元，净值2.09万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共  1  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  14   万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14 万元。（详见附表）

十四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）我单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

92农业综合开发服务中心公开表.xls

92农业综合开发服务中心项目绩效目标表.xlsx