大宁县城关小学2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

  1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德、智、体、美劳等方面的教育，负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童接受义务教育。

2、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动，合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.大宁县城关小学位于县城西街39号，为县六年制义务教育全日制小学。内设机构分别有：党支部、大队部、办公室、教研室、政教处、教导处、工会7个职能科室。学校人员编制122人，在编在岗教职工117人，退休教师64人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县城关小学部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年部门主要工作任务及目标是1.保障人员支出和单位正常运转。2加强教师队伍建设，提升教师职业素质。3、加强校本教研，创新教育模式，提高教学质量。4.改善办学条件，为师生学习和工作创造优美和谐的校园环境。完成县委县政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县城关小学2021年预算收支总表

二、大宁县城关小学2021年预算收入总表

三、大宁县城关小学2021年预算支出总表

四、大宁县城关小学2021年财政拨款收支总表

五、大宁县城关小学2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县城关小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县城关小学2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县城关小学2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县城关小学2021年政府采购支出预算表

十、大宁县城关小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县城关小学2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县城关小学2021年县级财政项目支出绩效目标表

1.  2021年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县城关小学2021年度收入、支出预算总计   1281.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.63万元，增长0.52%。其中：

   （一）收入预算总计1281.11万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计1281.11万元。

   （1）一般公共预算收入预算1281.11万元，与上年相比增加6.63万元，增长0.52%。主要原因是2021年新增人员1名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；项目经费增加。

   （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是大宁县城关小学2021年无政府性基金安排的预算。

   （二）支出预算总计 1281.11万元。包括：

   1．教育（类）支出974.15万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行。与上年相比增加43.21万元，增长4.6%。主要原因是2021年新增人员1名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；项目经费增加。

   2．社会保障和就业（类）支出154.76万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少42.5万元，减少21.55%。主要原因是本年预算未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

   3．卫生健康（类）支出54.98万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加减少0.53万元，减少0.95%。

   4．住房保障（类）支出97.22万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加6.45万元，增长7.1%。主要原因是2021年新增人员1名，在职人员工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

   5．基本支出预算数为1219.45万元。与上年相比增加1.98万元，增长0.16%。主要原因是2021年新增人员1名，基本工资、津贴津贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   6. 项目支出预算数为61.6万元。与上年相比增加4.66万元，增长8.18%。主要原因是珠心算学生人数增加，教练人数增加。

   二、收入预算情况说明

   大宁县城关小学本年收入预算合计1281.11万元，其中：一般公共预算收入1281.11万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   大宁县城关小学本年支出预算合计1281.11万元，其中：基本支出1219.45万元，占95.19%；项目支出61.66万元，占4.81%。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县城关小学2021年度财政拨款收、支总预算1281.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.63万元，增长0.52%。主要原因是2021年新增人员1名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；项目经费增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县城关小学2021年一般公共预算支出预算   1281.11万元，与上年相比增加6.63万元，增长0.52%。主要原因是2021年新增人员1名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；项目经费增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县城关小学2021年一般公共预算基本支出预算1219.45万元，其中：

   （一）人员经费1184.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

   （二）公用经费34.72万元。主要包括：办公费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县城关小学2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县城关小学2021年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县城关小学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年我单位是财政补助全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。大宁县城关小学2021年无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况；

我单位无公用车辆。

2.房屋情况；

我单位房屋原值合计55.18万元。

十二、其他固定资产占有情况：

其他固定资产价值216.8488万元，无形资产价值2.42万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计61.66万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1281.11万元。（详见附表）

十三、其他说明

（一）政府债券公开，大宁县城关小学未使用政府债券，不涉及一般债券公开和专项债券公开。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

47城关小学公开表.xls

47城关小学项目绩效目标表.xlsx