大宁中心血库2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

负责西山五县无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设5个科室，包括办公室、体采血源室、成分室、供血室、质控室。机关编制为5人，一般工作人员4人。本部门无下属预算单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁中心血库。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

确保工资按时发放，社保按时缴纳及维持单位日常运转，全面做好西山五县无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

第二部分  2021年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁中心血库2021年预算收支总表

二、大宁中心血库2021年预算收入总表

三、大宁中心血库 2021年预算支出总表

四、大宁中心血库2021年财政拨款收支总表

五、大宁中心血库2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁中心血库2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁中心血库2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁中心血库2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁中心血库2021年政府采购支出预算表

十、大宁中心血库2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁中心血库2021年“三公”经费预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算整体情况说明 

大宁中心血库2021年度收入、支出预算共计35.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.24万元，减少0.67%，其中：

(一)收入预算总计35.52万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计35.52万元。

（1）一般公共预算收入35.52万元，与上年相比减少0.24万元，减少0.67%，减少原因为公用采暖费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计35.52万元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）支出  4.58 万元，主要用于养老保险缴费和离退休费的支出。与上年相比减少    1.12万元，减少 19.66  %。主要原因是有人员减少。

2.卫生健康（类）支出  28.11 万元，主要用于医疗保险缴费的支出。与上年相比增加 0.68  万元，增加 2.47  %。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

3.住房保障支出（类）支出  2.83 万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加 0.52 万元，增加7.59  %。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

4、基本支出预算数35.52万元，与上年相比减少0.24万元，减少0.67%，主要原因是公用采暖费减少。

5、项目支出预算数为0万元。与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

大宁中心血库本年收入预算合计35.52万元，其中：一般公共预算收入35.52万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

大宁中心血库本年支出预算合计35.52万元，其中：基本支出35.52万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁中心血库2021年度财政拨款收、支总预算35.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.24万元，增加0.67%，主要原因是公用采暖费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁中心血库2021年度一般公共预算支出预算35.52万元，与上年相比减少0.24万元，主要原因是公用采暖费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁中心血库2021年度一般公共预算基本支出预算35.52万元，其中：

人员经费34.5万元。主要包括：基本工资13万元，津贴补贴2.86万元，绩效工资9.33万元，社会保障缴费5.67万元，住房公积金2.83万元，退休费0.81万元。

公用经费1.02万元。主要包括：工会经费0.23万元，福利费0.79万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门无政府采购。

十一、本单位共有车辆5辆。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。

十二、其他固定资产占有情况：

1、房屋情况：我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计320平方米，原值合计31万元。

2、其他固定资产情况：通用设备53件，价值72.26万元。专用设备78件，价值56.8万元

十三、2021年度本单位工0个项目纳入绩效木变管理；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金35.52万元。（详见附表）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门2021年度未使用政府债券。

（二）其他

本部门无需要说明的其他情况。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

113中心血库公开表.xls

113中心血库项目绩效目标表.xlsx