大宁县直属机关事务服务中心

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

为党政机关领导、干部、职工提供交通、通讯、基建维修、后勤保障等服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本部门内设6个科室：分别是：办公室、财务科、节能办、公务用车平台、房管科、保卫科。为全额事业单位，编制25人，在职19人，正科1人，副科3人，科员15人。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县直属机关事务服务中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、做好县级机关公务用车的配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作；做好全县机关公务车辆的管理，保证县委领导及市委重大活动的工作用车；

2、做好县委、县政府机关大院的环境卫生管理，大院绿化，花卉管理，大院治安秩序，消防安全、文明楼院等工作；

3、做好机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理，以及大院内的水电供应及其设施的维修工作；

4、做好县四大班子领导的有关生活服务管理，承办县委、县政府领导交办的其它事项，确保县委领导和机关各部门的正常工作；

5、完成政务接待工作，统筹公务接待资源，做好服务保障工作；

6、督促物业公司履职履责，保持办公大楼整洁；

7、保障职工食堂的运营；

8、完成年度预算执行情况，保障我单位各项工作的正常运行。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县直属机关事务服务中心2021年预算收支总表

二、大宁县直属机关事务服务中心2021年预算收入总表

三、大宁县直属机关事务服务中心2021年预算支出总表

四、大宁县直属机关事务服务中心2021年财政拨款收支总表

五、大宁县直属机关事务服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县直属机关事务服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县直属机关事务服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县直属机关事务服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县直属机关事务服务中心2021年政府采购支出预算表

十、大宁县直属机关事务服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县直属机关事务服务中心2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县直属机关事务服务中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县直属机关事务服务中心2021年度收入、支出预算总计 899.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  227.98万元，增长 34 %。其中：

（一）收入预算总计 899.73  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 899.73 万元。

（1）一般公共预算收入预算 899.73 万元，与上年相比增加 227.98 万元，增长 34 %。主要原因是人员调动、调整基本工资和津贴增资，及各类保险、项目增加。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

（二）支出预算总计  899.73 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 845.04  万元，（主要用于在职人员工资151.43万元，对个人和家庭补助2.91万元，公用经费124.07万元，项目支出566.63万元）。与上年相比增加 229.38 万元，增长 38 %。主要原因是人员调动、调整基本工资和津贴增资，及各类保险、项目增加。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无公共安全服务（类）支出。

3.社会保障和就业支出28.29万元（用于支付机关事业单位基本养老保险缴费22.5万元，事业单位离退休5.79万元）。与上年相比减少3.91万元，减少12%，主要原因是上年包含职业年金、工伤及失业保险。

卫生健康支出9.52万元，用于支付医疗保险和补充医疗。与上年相比增加0.4万元，增加4%，主要原因增加退休人员补充医疗保险。

住房保障支出16.88万元，用于支付单位住房公积金。与上年相比增加2.09万元，增加14%，主要原因住房公积金基数增加。

4．基本支出预算数为  333.1 万元。与上年相比减少万元，197.7减少 38 %。主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

5.项目支出预算数为 566.63  万元。与上年相比增加 425.63 万元，增长 301 %。主要原因是单位新增项目。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

大宁县直属机关事务服务中心本年收入预算合计 899.73   万元，其中：一般公共预算收入 899.73  万元，占 100 %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金   万元，占 0  %；国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %；其他资金  0 万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

大宁县直属机关事务服务中心本年支出预算合计 899.73   万元，其中：基本支出 333.1万元，占 37 %；项目支出 566.63   万元，占 63  %。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

   （反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

   大宁县直属机关事务服务中心2021年度财政拨款收、支总预算  899.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.98 万元，增长 34  %。主要原因是人员调动、调整基本工资和津贴增资，及各类保险、项目增加。

2. 一般公共预算支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

   大宁县直属机关事务服务中心2021年一般公共预算支出预算 899.73 万元，与上年相比增加 227.98 万元，增长  34 %。主要原因是人员调动、调整基本工资和津贴增资，及各类保险、项目增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

   大宁县直属机关事务服务中心2021年度一般公共预算基本支出预算 333.1 万元，其中：

   （一）人员经费 209.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费 124.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   （反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

   大宁县直属机关事务服务中心2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是我单位无政府性基金安排的预算。

3. 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县直属机关事务服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出    175万元，占“三公”经费的 68  %；公务接待费支出 80  万元，占“三公”经费的 32  %。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出 175  万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算减少 80  万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出 175  万元，比上年预算持平，主要原因我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

   3．公务接待费预算支出 80 万元，比上年预算持平，主要原因我单位严格按照中央八项规定，厉行节约，减少开支。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   我单位是全额事业单位无一般公共预算机关运行经费支出预算安排。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2021年度政府采购支出预算总额  73.5  万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元、购买定点印刷  5  万元、公务车运行维护费 68.5 万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 34  辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：

   我单位房屋建筑物原值2714.5万元，净值2083.72万元；通用设备原值638.48万元，净值246.45万元；专用设备原值7.51万元，净值0.02万元；家具、用具、装具及动植物原值43.2万元，净值25.3万元；无形资产原值4.2万元，净值3.36万元。

   十三、预算绩效目标设置情况说明

   2021年度，本单位共  6  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 581.25  万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 899.73万元。（详见附表）

   十四、其他说明

   （一）我单位未使用政府债券。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

1. 10直属机关事务服务中心公开表.xls

   10直属机关事务服务中心项目绩效目标表.xlsx