大宁县疾病预防控制中心2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生部门委托的检验检测任务。

（五）负责免疫和公开卫生健康危害因素监测、报告指导乡村和有关部门收集报告疫情。

 (六)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.我单位中心内设办公室、党建办、计免科、宣教科、慢病科、地病科、传染病科、结核病科、检验科、职业病科、艾滋病科、等13个职业科室。机关人员编制22人，在职33人，退休人员33人。本中心实有车辆4辆。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计个，具体包括：大宁县疾病预防控制中心部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年部门主要工作任务及目标是完成上级下达的疾病预防控制任务，开展预防接种技术指导、人员培训绩效考核、监测评估，疫苗运输等工作能按时、及时的完成，争取在最短的时间内，购买疫苗，为管辖范围内的高暴露人群接种，让人们可以正常的参与社会活动，正常的工作。完成辖区内疾病预防控制工作的管理和落实。完成辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。完成县委县政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县疾病预防控制中心2021年预算收支总表

二、大宁县疾病预防控制中心2021年预算收入总表

三、大宁县疾病预防控制中心2021年预算支出总表

四、大宁县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总表

五、大宁县疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县疾病预防控制中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县疾病预防控制中心2021年政府采购支出预算表

十、大宁县疾病预防控制中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县疾病预防控制中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

1.  2021年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年度收入、支出预算总计563.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加105.06万元，增长22.92%。其中：

   （一）收入预算总计563.47万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计563.47万元。

   （1）一般公共预算收入预算563.47万元，与上年相比增加105.06万元，增长22.92%。主要原因是2021年新冠疫情项目支出增加。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是大宁县疾病预防控制中心2021年无政府性基金安排的预算。

   （二）支出预算总计 563.47万元。包括：

   1．社会保障和就业（类）支出53.78万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少13.22万元，减少19.73%。主要原因是2021年退休2人、调出2人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

2. 卫生健康（类）支出478.72万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行以及在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加118.07万元，增长32.74%。主要原因是2021年新冠疫情项目支出增加。

   3．住房保障（类）支出30.97万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加0.21万元，增长0.68%。主要原因是2021年在职人员工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

   4．基本支出预算数为405.47万元。与上年相比减少52.94万元，减少11.55%。主要原因是2021年退休2人、调出2人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

    

   5. 项目支出预算数为158万元。与上年相比增加158万元，增长100%。主要原因是2021年新冠疫情项目支出增加。

   二、收入预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心本年收入预算合计563.47万元，其中：一般公共预算收入563.47万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心本年支出预算合计563.47万元，其中：基本支出405.47万元，占71.96%；项目支出158万元，占28.04%。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年度财政拨款收、支总预算563.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长9.8%。主要原因是2021年新冠疫情项目支出增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出预算 563.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长9.8%。主要原因是2021年新冠疫情项目支出增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出预算405.47万元，其中：

   （一）人员经费381.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

   （二）公用经费23.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县疾病预防控制中心2021年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表内无数据。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。大宁县疾病预防控制中心2021年无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

大宁县疾病预防控制中心共有车辆4辆，原值合计57.66

万元

十二、其他固定资产占有情况：

大宁县疾病预防控制中心2021年年初资产涉及资金原值361.17万元。按照资产大类分为土地、房屋及构筑物资产原值7.88万元、通用设备资产原值153.42万元、专用设备资产原值171.79万元、家具、用具、装具及动植物资产原值27.1万元。无形资产原值0.98万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计158万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金563.47万元。（详见附表）

十三、其他说明

（一）政府债券公开，大宁县疾病预防控制中心2020年未使用政府债券，不涉及2020年一般债券公开和专项债券公开。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

108疾控中心公开表.xls

108疾控中心项目绩效目标表.xlsx