大宁县科技发展中心

2021年部门预算公开情况说明

第一部分  部门概况

1. 主要职能

   承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及，承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，我中心现设科技办公室、地震办公室两个科室。我中心现有事业编制6名，在职11人，退休8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2021年部门主要工作任务及目标

大宁县科技发展中心主要工作任务及目标是继续做好脱贫攻坚巩固提升；做好苹果（秦脆）新品种的推广、宣传工作，形成品牌效应；充分利用三区人才、科技特派员的科技服务属性，加大对农民实用技术的培训；做好科普示范教育基地运、维护、管理工作。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县科技发展中心2021年预算收支总表

二、大宁县科技发展中心2021年预算收入总表

三、大宁县科技发展中心2021年预算支出总表

四、大宁县科技发展中心2021年财政拨款收支总表

五、大宁县科技发展中心2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县科技发展中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县科技发展中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县科技发展中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县科技发展中心2021年政府采购支出预算表

十、大宁县科技发展中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县科技发展中心2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县科技发展中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县科技发展中心2021年度收入、支出预算总计141.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.39万元，增长2 %。其中：

（一）收入预算总计141.31万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计141.31万元。

（1）一般公共预算收入预算141.31万元，与上年相比增加3.39万元，增长2 %。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

（二）支出预算总计 141.31万元。包括：

1．科学技术（类）支出100.46万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行。与上年相比增加8.3万元，增加9.01%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

2．社会保障和就业（类）支出15.36万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少2.52万元，减少14.11%。主要原因是有人员退休。

3．卫生健康（类）支出5.244万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加0.03万元，增加0.63%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

4．住房保障（类）支出9.25万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加0.79万元，增加9.37%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

5．基本支出预算数为121.09万元。与上年相比增加11万元，增长9%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

6.项目支出预算数为20.22万元。与上年相比增加20.22万元，增长100%。主要原因是去年我单位没有项目列入预算。

二、收入预算情况说明

大宁县科技发展中心本年收入预算合计141.31万元，其中：一般公共预算收入141.31万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

大宁县科技发展中心本年支出预算合计141.31万元，其中：基本支出121.09万元，占86%；项目支出20.22万元，占14 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县科技发展中心2021年度财政拨款收、支总预算141.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.39万元，增长2%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

大宁县科技发展中心2021年一般公共预算支出预算141.31万元，与上年相比增加3.39万元，增长2%。主要原因是单位人员调资，人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

大宁县科技发展中心2021年度一般公共预算基本支出预算121.09万元，其中：

（一）人员经费112.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

大宁县科技发展中心2021年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县科技发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加（减少1.5万元，主要原因压减支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出141.31万元，与上年相比增加3.39万元，增长2%。主要原因是：单位人员调资，人员工资增加。

十、政府采购支出预算情况说明

大宁县科技发展中心没有政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、其他固定资产占有情况：

大宁县科技发展中心现有固定资产74.68万元，其中通用设备39.99万元；专用设备31.73万元，家具、用具、装具及动植物2.96万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计20.22万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金141.31万元。（详见附表）

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

66科技发展中心公开表.xls

66科技发展中心项目绩效目标表.xlsx