大宁县公安局2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

 1.预防、制止、侦查、打击我县危害国家安全的犯罪分子和其他刑事犯罪分子破坏活动，包括预防和打击经济领域的严重犯罪活动。

 2.负责我县内部保卫工作，对我县国家财产、国家机密和要害部门的安全保卫，指导机关、团体、企业、事业等单位的安全保卫工作。

3.负责我县治安行政管理和户政管理工作，如维护公共场所、群众集会的秩序和安全；维护车站秩序、保护旅客运输安全；对旅店、旧货、刻字等行业实行治安管理；管理枪支弹药，管理刀具、易燃易爆、剧毒等物品，查禁违禁物品；对发生的治安安全进行调查处理，指导群众进行防盗、防特、防火和防治安灾害事故安全防范工作；对我县人口进行户政管理和居民身份证管理，保护公民及其家庭的合法权利，为全县政治、经济、文化教育和社会发展提供准确的人口资料。

 4.负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故和车辆检验、驾驶员考核发证、路障管理与交通标志、标线的设置与管理等。

 5.负责本县警卫工作，按照县委、县政府部署，保卫上级领导在我县境内安全，以及本县重要会议、重大集会安全。

6.负责对犯罪嫌疑人、被告人、拘留人员进行囚禁，实行武装看守，防止其逃跑、自杀、毁灭罪证，保证起诉、审判工作顺利进行。

7.进行与群众直接相关的援救服务工作。如查找迷失儿童和下落不明的人，救助被害人和突然患病处于孤立无援状态的人；积极协助有关部门动员群众采取预防和抢救灾害事故的措施；积极参加和协助有关群众福利的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门有12个内设机构包括指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、防暴巡警大队、政工监督室、法制室、警务保障室、食药大队、网安大队、行政审批科，5个派出所（即昕水派出所、三多派出所、太德派出所、曲峨派出所、徐家垛派出所），1个监管场所（即拘留所）。

本部门下属单位包括：大宁县公安局、大宁县公安局交通警察大队、大宁县看守所（其中大宁县公安局交通警察大队、大宁县看守所单独核预算、单独公开）。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：大宁县公安局、 大宁县公安局后勤保障中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年大宁县公安局的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记全国公安工作会议重要讲话精神、人民警察授旗仪式重要训词、对政法工作作出的重要指示和视察山西重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持“四高四重”，坚持严格规范公正文明执法，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强基导向， 按照市局党委抓主业、当主力、争主动的部署要求，立足县情实际，围绕市局“12347”思路，坚持“125”工作思路，即聚焦建党100周年安保维稳这条主线，把党史学习教育、“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿贯穿始终，狠抓维护国家政治安全、打防主责主业、大数据应用、执法规范化建设、夯实基层基础五项工作，着力锻造“四个铁一般”公安铁军，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、七彩大宁创建创造良好的社会治安环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县公安局2021年预算收支总表

二、大宁县公安局2021年预算收入总表

三、大宁县公安局2021年预算支出总表

四、大宁县公安局2021年财政拨款收支总表

五、大宁县公安局2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县公安局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县公安局2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县公安局2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县公安局2021年政府采购支出预算表

十、大宁县公安局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县公安局2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县公安局2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

大宁县公安局2021年度收入、支出预算总计2118.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.07万元，增长1.3%。其中：

（一）收入预算总计2118.66万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2118.66万元。

（1）一般公共预算收入预算2118.66万元，与上年相比增加28.07万元，增长1.3%。主要原因是人员工资普遍调增。

（2）政府性基金收入预算无。

（二）支出预算总计2118.66万元。包括：

1．公共安全（类）支出1790.47万元，主要用于人员工资及公用经费。与上年相比增加75.46万元，增长4.4%。主要原因是人员工资普遍调增。

2.社会保障和就业（类）支出157.53万元，主要用于人员工资及各类保险。与上年相比减少55.04万元，减少25.89%。主要原因是辅警人员单独核算。

3.卫生健康（类）支出62万元，主要用于单位医疗及补充医疗保险。与上年相比增加0.81万元，增长1.3%。主要原因是人员工资普遍调增，缴纳基数调整。

4.住房保障（类）支出108.66万元，主要用于单位住房公积金。与上年相比增加6.83万元，增长11.16%。主要原因是人员工资普遍调增，缴纳基数调整。

5．基本支出预算数为1807.4万元。与上年相比增加19.31万元，增长1.1%。主要原因是人员工资普遍调增。

6.项目支出预算数为311.26万元。与上年相比增加8.76   万元，增长2.9%。主要原因是本年项目比去年多。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

大宁县公安局本年收入预算合计2118.66万元，其中：一般公共预算收入2118.66万元，占100%；政府性基金预算收入无；财政专户管理资金无；国有资本经营预算收入无；其他资金无。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

大宁县公安局本年支出预算合计2118.66万元，其中：基本支出1807.4万元，占85.3%；项目支出311.26万元，占14.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

大宁县公安局2021年度财政拨款收、支总预算2118.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.07万元，增长1.3%。主要原因是人员工资普遍调增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

大宁县公安局2021年一般公共预算支出预算2118.66万元，与上年相比增加28.07万元，增长1.3%。主要原因是人员工资普遍调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

大宁县公安局2021年度一般公共预算基本支出预算1807.4  万元，其中：

（一）人员经费1656.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费151.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

我单位2021年无政府性基金安排预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

大宁县公安局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出50万元，占“三公”经费的96.2%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的3.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出无，与上年一致。

2．公务用车购置及运行费预算支出50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出无，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出50万元，比上年预算减少5万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

150.15万元，与上年相比增加68.59万元，增长84.1%。

主要原因是：本年我单位业务量较大，机关运行经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额154.66万元，其中：拟采购货物支出无、拟采购工程支出无、拟购买服务支出154.66万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆26辆，其中，执法执勤用车15辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆。

十二、其他固定资产占有情况：截止到2020年年底我单位固定资产设计资金4821.53万元，其中土地房屋及构建物资产涉及资金642.63万元；通用设备涉及资金2083.46万元；专用设备涉及资金1970.36万元；家具用具涉及资金125.08万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计311.26万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2118.66万元。（详见附表）

1. 其他说明

   我单位未使用政府债券。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18公安局公开表.xls

18公安局项目绩效目标表.xlsx